Załącznik Nr 1        
                                                                                                                                                                                         do Zarządzenia Nr 201/07 
                                                                                                                                                                                         Prezydenta Miasta Łomży
                                                                                                                                                                                         z dnia  09 sierpnia 2007r.
Dochody budżetu miasta za I półrocze 2007r                              

Dział	

Rozdz.	

Wyszczególnienie	

§
	
Plan
na
01.01.2007	
Plan po zmianach na 30.06.2007r	
Wykonanie 
na 
30.06.2007 r	% wykonania planu
7:6  	
	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	3.809	3.880,09	101,86		
	01095	Pozostała działalność		-	3.809	3.880,09	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
-	
3.809	
3.807,75	
99,97		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	72,34	-		

050
		
Rybołówstwo i rybactwo		
1.000	
1.000	
730,00
	
73,00		
	05095	Pozostała działalność		1.000	1.000	730,00	73,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał /opłaty za karty wędkarskie /	
0490	
1.000	
1.000	
730,00	
73,00		
600		Transport i łączność		3.054.563	3.787.629	3.222.705,67	85,08		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2.053.504	2.331.410	1.764.093,80	75,66		
		Wpływy z różnych opłat 	0690	117.000	-	-	-		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	-	394.906	67.100,00	16,99		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/	6298	1.936.504	1.936.504	1.696.993,80	87,63		
	60016	Drogi publiczne gminne		1.001.059	1.456.219	1.458.611,87	100,16		
		Wpływy z różnych opłat 	0690	335.000	-	2.392,59	-		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	-	790.160	790.160	100,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/	6298	666.059	666.059	666.059,28	100,00		

700	

Gospodarka mieszkaniowa		
2.777.286	
2.777.286	
2.742.012,11
	
98,72		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.777.286	2.777.286	2.742.012,11	98,72		
		Wpływy z opłat  za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	
0470	
762.286	
762.286	
822.989,44	
107,96
		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 	0490	100.000	100.000	217.268,29	217,27		
		Wpływy z różnych opłat 	0690	-	-	522,26	-		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
0750	
500.000	
500.000	
246.307,25	
49,26		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	75.000	75.000	100.927,80	134,57		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300.000	1.050.000	1.056.749,27	100,64		
		Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych	0870	750.000	-	-	-		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20.000	20.000	5.489,40	27,44		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	2.663,04	-		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 	
2110	
30.000	
30.000	
6.927,99	
23,09		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
2360	
240.000	
240.000	
282.167,37	
117,56		

710

Działalność usługowa		
302.500	
307.500	
109.000,00	
35,44		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		85.000	85.000	-	-		
		 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat	
2110	
85.000	
85.000	
-	
-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
20.000	
20.000	
-	
-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
20.000	
20.000	
-	
-		
	71015	Nadzór  budowlany 		
192.000	
197.000	
109.000,00	
55,32		
	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110
	
188.000	
193.000	
105.000,00	
54,4		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
6410	
4.000	
4.000	
4.000,00	
100,00		
	71035	Cmentarze 		
5.500	
5.500	
-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  rządowej. 	2020	5.500	5.500	-	-		

750		
Administracja publiczna		
2.127.365
	
1.184.511	
670.827,48	
56,63		
	75011	Urzędy Wojewódzkie		676.100	676.100	369.327,06	54,62		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
497.000	
497.000	
269.300,00	
54,18		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
171.100	
171.100	
92.300,00	
53,95		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
2360	
8.000	
8.000	
7.727,06	
96,59		
	75020	Starostwo powiatowe		1.000.000		10.975,00	-		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1.000.000	-	-	-		
		Wpływy z różnych opłat	0690	-					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	10.975,00	-		
	75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu /		258.000	258.000	213.105	82,59		
		 Wpływy z różnych opłat - prowizja za znaki skarbowe, druki, specyfikacje	0690	19.000	19.000	1.571,11	8,26		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	
34.000	
34.000	
15.924,54	
46,83		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	-	28,50	-		
	
	Pozostałe odsetki	0920	200.000	200.000	195.488,59	97,74		
	
 	Wpływy z różnych dochodów 	0970	5.000	5.000	92,05	1,84		
	75045	Komisje poborowe		25.000	25.000	25.000,00	100,00		
	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
25.000	
25.000	
25.000,00	
100,00		
	75053	Wybory do sejmików województw 		-	57.146	52.420,63	91,73		
	
	Dotacje celowe otrzymane od z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2330	
-	
57.146	
52.420,63	
91,73		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		168.265	168.265	-	-		
	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. 	
2705	
168.265	
168.265	-	-		

751
		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 
i sądownictwa		
7.882	
76.087	
72.145,00	
94,81		
	75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.882
	7.882	3.940,00	49,98		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.882	7.882	3.940,00	49,98		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		-	68.205	68.205,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
-	
68.205	
68.205,00	
100,00		

754	
	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
4.105.000	
4.329.300	
2.640.215,70	
60,98		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3.955.000	4.179.300	2.592.733,29	62,03		
		Pozostałe odsetki	0920	-	-	2.433,29	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
3.905.000	
4.114.300	
2.590.300,00	
62,95		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 	6610	-	10.000	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	-	5.000	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	6410	50.000	50.000	-	-		
	75416	Straż Miejska		150.000	150.000	33.496,20	22,33		
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	150.000	150.000	33.496,20	22,33		
		Wpływy z różnych opłat	0690	-	-	86,61	-		
	75495	Pozostała działalność		-	-	13.899,60	-		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	13.899,60	-		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   oraz wydatki związane z ich poborem  		
60.416.530	
61.401.513	
33.015.653,83	
53,77		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		285.000	285.000	168.588,44	59,15		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	280.000	280.000	167.811,41	59,93		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000	5.000	777,03	15,54		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14.057.258	14.057.258	8.139.538,52	57,90		
		Podatek od nieruchomości	0310	12.987.102	12.987.102	6.032.891,12	46,45		
		Podatek rolny	0320	59	59	59,00	100		
		Podatek od środków transportowych	0340	460.097	460.097	270.678,00	58,83		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	420.000	420.000	1.721.280,00	409,82		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	-	1.109,40	-		
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 	2440	190.000	190.000	113.521,00	59,74		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		
6.617.333	
6.617.333	
4.273.311,72	
64,57		
		Podatek od nieruchomości	0310	4.367.983	4.367.983	2.609.679,00	59,74		
		Podatek rolny	0320	66.618	66.618	48.106,86	72,21		
		Podatek leśny	0330	300	300	254,24	84,66		
		Podatek od środków transportowych	0340	841.432	841.432	470.995,77	55,97		
		Podatek od spadków i darowizn	0360	100.000	100.000	178.214,36	178,21		
		Podatek od posiadania psów	0370	82.000	82.000	68.571,96	83,62		
		Wpływy z opłaty targowej	0430	460.000	460.000	194.034,00	42,18		
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	95.000	95.000	43.772,00	46,07		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600.000	600.000	658.302,13	109,71		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4.000	4.000	1.381,40	34,52		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.900.000	3.352.000	2.009.381,13	59,94		
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.150.000	1.150.000	598.437,50	52,03		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	-	980.000	560.101,70	57,15		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750.000	750.000	629.264,70	83,90		
		Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	-	452.000	207.625,60	45,93		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	-	20.000	13.812,00	69,06		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	-	139,63	-		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		230.000	230.000	18.744,60	8,15		
		Wpływy z różnych opłat	0690	-	-	4.770,50	-		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	0910	230.000	230.000	13.974,10	6,078		
	75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29.179.743	28.815.737	14.399.840,85	49,97		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	28.436.043	28.072.037	13.662.446,00	48,67		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	743.700	743.700	737.394,85	99,15		
	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8.147.196	8.044.185	4.006248.57	49,80		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8.047.196	7.944.185	3.866.374,00	48,67		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100.000	100.000	139.874,57	139,87		

758	
	 
Różne rozliczenia		
70.674.398	
73.629.659	
43.548.466,95	
59,14		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w tym:
-	dla powiatu
-	dla gminy	2920	60.970.650

34.436.329
26.534.321	62.328.459

35.514.612
26.813.847	38.359.816,00

21.855.144
16.504.672	61,54

61,54
61,55		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST		-	1.500.000	-	-		
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	-	1.500.000	-	-		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej  dla powiatów		522.503	522.503	261.252,00	50,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	522.503	522.503	261.252,00	50,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej  dla gmin		3.686.983	3.686.983	1.843.494,00	50,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.686.983	3.686.983	1.843.494,00	50,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-	334.173	336.774,95	100,77		
			0970	-	334.173	336.774,95	100,77		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej  dla gmin		2.587.077	2.670.464	1.293.540,00	48,43		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.587.077	2.670.464	1.293.540,00	48,43		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej  dla powiatów		2.907.185	2.587.077	1.453.590,00	56,18		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.907.185	2.587.077	1.453.590,00	56,18		

801
		
Oświata i wychowanie		
183.038	
343.218	
299.866,79	
87,36		
	80101	Szkoły podstawowe		34.797	121.171	110.551,34	91,23		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
0750	
23.297	
28.401	
32.226,82	
113,47		
		Pozostałe odsetki	0920	11.500	11.500	7.212,52	62,71		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin 	2030	-	81.270	71.112,00	87,50		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.500	1.500	1.207,88	80,53		
		Pozostałe odsetki	0920	1.500	1.500	1.207,88	80,53		
	80110	Gimnazja		26.471	26.471	20.781,01	78,50		
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	-	-	483,36	-		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
0750	
13.260	
13.260	
14.454,37	
109,00		
		Pozostałe odsetki	0920	13.211	13.211	5.843,28	44,22		
	
80120
	
Licea ogólnokształcące		
37.562	
47.562	
28.814,84	
60,58		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
0750	
27.102	
27.102	
20.805,60	
76,76		
		Pozostałe odsetki	0920	20.460	20.460	8.009,24	39,14		
	80130	Szkoły zawodowe		53.040	53.040	53.620,65	101,09		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	
36.580	
36.580	
40.980,71	
112,03		
		Pozostałe odsetki	0920	16.460	16.640	11.681,64	70,20		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	958,30	-		
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego		
16.826	
16.826	
11.085,07	
65,88		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	
14.626	
14.626	
9.138,07	
62,47		
		Pozostałe odsetki.	0920	2.200	2.200	1.947,00	88,50		

80195	
Pozostała działalność		
2.842	
76.648	
73.806,00	
96,29		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin	2030	-	73.806	73.806,00	100,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2705	2.842	2.842	-	-		

803
		
Szkolnictwo wyższe		
32.291	
32.291	
32.291,33	
100,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów		32.291	32.291	32.291,33	100,00		
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – część unijna	
2888	
24.216	
23.471	
23.471,32	
100,00		
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – część krajowa	
2889	
8.075	
8.820	
8.820,01	
100,00		

851
		
Ochrona zdrowia		
34.000	
34.000	
14.266,00	
41,95		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	60,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	60,00	-		
	
85156
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
w tym:
-dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wych.
-dla dzieci w szkołach 	

34.000

28.000
6.000	
34.000

28.000
6.000	
14.206,00

12.626,00
1.580,00	
41,78

45,09
26,33		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
3.000	
3.000	
200,00	
6,66		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
31.000	
31.000	
14.006,00	
45,18		

852
		
Pomoc społeczna		
24.165.308	
24.423.526	
10.578.428,16	
43,31		
	
85201	
Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
774.944	
774.944	
399.126,12	
51,50		
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0680	5.200	5.200	3.459,98	66,53		
		Wpływy z usług	0830	20.394	20.394	6.974,80	34,20		
		Pozostałe odsetki	0920	350	350	660,96	188,85		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
2320	
749.000	
749.000	
388.030,38	
51,80		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2.101.800	2.129.200	1.111.736,,79	52,21		
		Wpływy z usług	0830	538.000	538.000	306.212,26	56,91		
		Wpływy  ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300	300	3.260,00	1.086,66			
		Pozostałe odsetki	0920	1.500	1.500	1.266,25	84,40		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	6.328,28	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1.562.000	1.589.400	794.670,00	49,99		
	85203	Ośrodki wsparcia		353.800	388.300	173.700,94	44,73		
		Wpływy z usług „Klub Seniora”	0830	37.000	37.000	18.275,25	49,39		
		Wpływy z usług  „ Dzienny Dom Pomocy ”	0830	13.800	13.800	7.063,17	51,18		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	3,35	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
303.000	
303.000	
148.251,00	
48,92		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
-	
34.500	
-	
-		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
2360	
-	
-	
108,17	
-		
	85204	Rodziny zastępcze		
175.064	
175.064	
158.540,42	
90,56		
		Wpływy z usług	0830	6.064	6.064	3.094,50	51,02		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	212,52	-		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	169.000	169.000	155.233,40	91,85		
	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16.900.000	16.900.000	6.703.188,16	39,66		
		Pozostałe odsetki	0920	-	-	0,04	-		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	13.188,12	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
16.900.000	
16.900.000	
6.690.000,00	
39,58		
	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
174.000	
174.000	
53.650,00	
30,83		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2010	
174.000	
174.000	
53.650,00	
30,83		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		
2.344.000	
2.344.000	
998.099,90	
42,58		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	99,90	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	975.000	975.000	418.000,00	42,87		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin	2030	1.369.000	1.369.000	580.000,00	42,36		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	-	114,59	-		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	114,59	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		695.000	729.960	397.530,95	54,45		
		Pozostałe odsetki 	0920	20.000	20.000	13.190,95	65,95		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin	2030	675.000	709.960	384.340,00	54,13		
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej		-	900	900,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	-	900	900,00	100,00		
	85226	Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze		10.700	12.575	5.911,47	47,00		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	
7.650	
7.650	
2.961,47	
38,70		
		Wpływy z usług	0830	3.000	3.000	1.450,00	48,33		
		Pozostałe odsetki 	0920	50	50	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	-	1.875	1.500,00	80,00		
	85228
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
191.000	
191.000	
105.075,62	
55,01		
		Wpływy z usług	0830	72.000	72.000	42.186,54	58,59		
		Pozostałe odsetki 	0920	-	-	1,84	-		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację  bieżących zadań zleconych  gminie	2010	119.000	119.000	62.791,00	52,76		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
2360	
-	
-	
96,24	
-		
	85231	Pomoc dla uchodźców		41.000	110.000	73.700,00	67,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
41.000	
110.000	
73.700,00
	
67,00		
	85295	Pozostała działalność		404.000	493.583	397.153,20	80,46		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin	2030	404.000	468.959	390.000,00	83,16		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
2320	
-	
24.624
	
7.153,20	
29,04		

853
		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
140.000
	
176.936	
73.735,50	
41,67		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	4.942	1.235,50	25,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	-	4.942	1.235,50	25,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		140.000	140.000	72.500,00	51,78		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu  administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez powiat 	
2110	
140.000	
140.000	
72.500,00	
51,78		
	85395	Pozostała działalność		-	31.994	-	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	31.994	-	-		

854	
	
Edukacyjna opieka wychowawcza
		
231.178	
655.393	
504.050,40	
76,90		
	85406	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne		150	150	175,67	117,33		
		Pozostałe odsetki	0920	150	150	175,67	117,33		
	85410	Internaty i bursy szkolne		18.628	18.628	10.579,83	56,79		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0750	
17.928	
17.928	
9.988,34	
55,71		
		Pozostałe odsetki	0920	700	700	591,49	84,57		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		212.400	636.615	493.294,90	77,48		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin	2030	-	408.615	408.615,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	-	15.600	15.600,00	100,00		
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – część unijna	-2888	
144.538	
144.538	
47.008,65	
32,52		
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – część krajowa	
2889	
67.862	
67.862	
22.071,25	
32,52		

900	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	
435.993	
4.150.993	
3.139.646,36	
75,63		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	3.715.000	2.897.459,94	77,99		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 	6291	-	3.715.000	2.897.459,94	77,99		
	90002	Gospodarka odpadami		351.463	351.463	186.451,95	53,05		
		Wpływy z usług – wysypisko MPGKiM	0830	351.463	351.463	186.451,95	53,05		
	90015	 Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	-	12.414,67	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	12.414,67	-		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   		4.500	4.500	2.146,49	47,68		
		Wpływy z opłaty produktowej	0400	4.500	4.500	2.146,49	47,68		
	
90095	
Pozostała działalność		
80.030	
80.030	
41.173,31	
51,44		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	41.818	41.818	21.478,80	51,36		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
0750	
38.212	
38.212	
19.199,65	
50,24		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	494,86	-		

921		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		
1.635.124	
2.268.124	
2.424.284,23	
106,88		
	
92106	
Teatry 		
-	
100.000	
100.000,00	
100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
2120	
-	
100.000	
100.000,00	
100,00		
	
92108	
Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele		
-	
223.000	
223.000,00	
100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
2120	
-	
234.000	
223.000,00	
100.00		

92116	
Biblioteki		
32.608	
232.608	
216.408,00	
93,03		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
2120	
-
	
200.000	
200.000,00	
100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
2320	
32.608	
32.608	
16.408,00	
50,31		

92118	
Muzea		
-	
100.000	
100.000,00	
100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
2120	
-	
70.000	
70.000,00	
100.000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
6420	
-	
30.000	
30.000,00	
100,00		
	92195	Pozostała działalność		1.602.516	1.612.516	1.784.876,23	110,68		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	-	10.000	10.000,00	100,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/	6298	1.602.516	1.602.516	1.566.067,27	97,72		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	-	-	208.808,96	-		

926		
Kultura fizyczna i sport		
2.476.000	
2.476.000	
227.569,80	
9,99		
	
92605	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
-	
-	
216.184,76	
-		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	216.184,76	-		
	
92695	
Pozostała działalność		
2.476.000	
2.476.000	
11.385,04
	
0,45
		
		Wpływy z różnych dochodów 	0970	-	-	11.385,04	-		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 	6290	476.000	476.000	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
6630	
2.000.000	
2.000.000	-	-		
		
R A Z E M.
		
172.799.456	
182.058.775	
103.319.775,40	
56,75		

                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                  mgr inż. Jerzy Brzeziński

                                                                                                                        Załącznik Nr 1a
                                                                                                     do Zarządzenia Nr  201/07
                                                                                                     Prezydenta Miasta Łomży
                                                                                                     z dnia 09 sierpnia 2007r

Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań
rządowych i zleconych za I półrocze 2007 rok

                                                                                          / w złotych /

Dział	
Wyszczególnienie	Plan 
na 1.01.2007r	Plan po zmianach na 30.06.2007r	Wykonanie na 30.06.2007r	%
wykonania planu po zmianach	

010

700

710

750

751

754

851

852

  853

Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
 i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	
-

30.000

297.000

693.100

7.882

3.955.000

34.000

18.512.000

140.000

3.809

30.000

302.000

693.100

76.087

4.164.300

34.000

18.615.500

140.000

3.807,75

6.927,99

109.000,00

386.600,00

72.145,00

2.590.300,00

14.206,00

7.446.392,00

72.500,00
	
99,97

23,09

36,09

55,78

94,82

62,20

41,78

40,00

51,78
	
Ogółem	23.668.982	24.058.796	10.701.878,74 	44,48	

                                                                                                                   Prezydent Miasta 
							 
					                     	                       mgr inż. Jerzy Brzeziński  

                                                                              Załącznik Nr 1b
                                                                                                         do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                         Prezydenta Miasta Łomży
                                                                                                         z dnia 09 sierpnia  2007r        

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za I półrocze 2007 r.

                                                                                                       / w złotych /
Dział 	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie
za I półrocze 2007 rok	przekazane na dochody miasta	
1	2	3	4	5	6	
						
700	70005		800.000	1.145.400,36	284.250,85	
		0470	699.000	1.038.904,47	259.726,12	
		0750	15.000	8.923,41	2.230,85	
		0760	74.000	74.713,85	18.678,46	
		0770	12.000	12.362,49	3.090,62	
		0910	-	10.496,14	524,80	
						
710	71015	0570	2.000	-	-	
						
750	75011	0690	210.000	154.541,20	7.727,06	
						
754	75411		1.000	0	0	
		0830	400	0	0	
		0870	200			0	0	
		0970	400	0	0	
						
852	85203	0830	2.000	2.163,40	108,17	
						
852	85212	0970	-	26.376,24	13.188,12	
						
852	85228	0830	3.000	1.924,78	96,24	
		0830	3.000	1.924,40	96,22	
		0920	-	0,38	0,02	
Ogółem	1.018.000	1.330.405,98	305.370.44	

                                                                                                                         Prezydent Miasta 
							
						                       mgr inż. Jerzy Brzeziński  

                                                                                                   

                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                                                                                                   Prezydenta Miasta Łomża
                                                                                                                                                                                z dnia 9 sierpnia 2007r.

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	 	1 900	5 709	4 740,48	83,04%	
 	01030	Izby rolnicze	 	1 900	1 900	932,73	49,09%	
 	 	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 900	1 900	932,73	49,09%	
 	01095	Pozostała działalność	 	0	3 809	3 807,75	99,97%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	 	3 809	3 807,75	99,97%	
020	 	Leśnictwo	 	500	500	0,00	 	
 	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	 	500	500	0,00	 	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	500	500	0,00	 	
600	 	Transport i łączność	 	19 277 127	22 440 727	2 942 205,27	13,11%	
 	60004	Lokalny transport zbiorowy	 	3 185 452	3 315 452	1 477 726,00	44,57%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 955 452	2 955 452	1 477 726,00	50,00%	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Modernizacja bazy MPK 	6210	230 000	360 000	 0,00	 	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	 	8 742 895	10 859 763	894 524,72	8,24%	
 	 	Zakup usług pozostałych :	4300	2 116 500	2 116 500	793 867,53	37,51%	
 	 	 - letnie	 	1 266 000	1 266 000	476 459,56	37,64%	
 	 	 - zimowe	 	430 500	430 500	292 031,97	67,84%	
 	 	 - kanalizacja deszczowa	 	200 000	200 000	 0,00	0,00%	
 	 	 - usługi niematerialne	 	220 000	220 000	25 376,00	11,53%	
 	 	Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	60 000	60 000	22 676,87	37,79%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	5 530,00	18,43%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	620 000	620 000	10 627,51	1,71%	
 	 	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000	20 000	6 466,00	32,33%	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	 0,00	 	
 	 	Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	370 395	370 395	4 880,00	1,32%	
 	 	Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	70 000	49 955	49 954,12	100,00%	
 	 	Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	3 250 000	4 750 000	72,03	 	
 	 	Przygotowanie inwestycji	6050	 	201 300	 0,00	 	
 	 	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka- II etap	6050	2 200 000	2 635 613	450,66	0,02%	
 	60016	Drogi publiczne gminne	 	7 337 000	8 253 732	564 242,73	6,84%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	1 122 000	1 122 000	524 735,14	46,77%	
 	 	 - letnie 	 	635 000	635 000	331 083,48	52,14%	
 	 	 - zimowe	 	427 000	427 000	191 785,06	44,91%	
 	 	 - kanalizacja deszczowa	 	60 000	60 000	1 866,60	3,11%	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 850 000	6 766 732	15 231,59	0,23%	
 	 	Budowa ul. Kraska - II etap (przy kościele)	 	800 000	800 000	32,01	 	
 	 	Przygotowanie inwestycji w tym :                                        współfinansowanych  przez UE	 	460 000	460 000	14 786,40	3,21%	
 	 	Modernizacja ul. Żeromskiego	 	250 000	 	 0,00	 	
 	 	Modernizacja ul. Staffa	 	320 000	 	0,00	 	
 	 	Modernizacja ul. Spółdzielczej	 	230 000	230 000	105,00	0,05%	
 	 	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży	 	1 870 000	1 870 000	 0,00	 	
 	 	Modernizacja ul. Rycerskiej	 	600 000	600 000	29,16	 	
 	 	Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II	 	500 000	500 000	 0,00	 	
 	 	Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej	 	90 000	 	 0,00	 	
 	 	Budowa ul. Kwiatowej	 	280 000	187 722	 0,00	 	
 	 	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca 	 	150 000	150 000	 0,00	 	
 	 	Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)	 	300 000	300 000	231,01	0,08%	
 	 	Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Ks. Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży	 	 	1 669 010	48,01	 	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	305 000	305 000	 0,00	 	
 	 	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	60 000	60 000	24 276,00	40,46%	
 	60095	Pozostała działalność / opłata za grunty / 	 	11 780	11 780	5 711,82	48,49%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	11 780	11 780	5 711,82	48,49%	
630	 	Turystyka	 	548 000	548 000	0,00	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	 	548 000	548 000	0,00	 	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Kom. Miejsk	2820	41 404	41 404	 0,00	 	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	6 596	6 596	 0,00	 	
 	 	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów	6050	500 000	500 000	 0,00	 	
700	 	Gospodarka mieszkaniowa	 	6 243 574	6 243 574	1 485 493,12	23,79%	
 	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	 	1 425 500	1 425 500	412 391,28	28,93%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	925 500	925 500	300 000,00	32,41%	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	500 000	500 000	112 391,28	22,48%	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	1 101 764	1 101 764	283 072,90	25,69%	
 	 	Zakup  usług pozostałych	4300	964 864	924 527	153 618,06	16,62%	
 	 	 - wykupy gruntów	 	944 864	884 527	125 562,44	14,20%	
 	 	 pozostałe   usługi	 	20 000	40 000	28 055,62	70,14%	
 	 	Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	1 900	1 900	1 854,16	97,59%	
 	 	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	80 000	80 807	73 475,98	90,93%	
 	 	Zakup energii	4260	5 000	5 000	630,03	12,60%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	 	232	231,16	99,64%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	 	33	32,59	98,76%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	15 000	2 196,00	14,64%	
 	 	Podatek od towarów i usług VAT	4530	 	24 265	24 264,92	100,00%	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000	50 000	26 770,00	53,54%	
 	70095	Pozostała działalność	 	3 716 310	3 716 310	790 028,94	21,26%	
 	 	Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	3 616 310	3 616 310	790 028,94	21,85%	
 	 	Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	 0,00	 	
 	 	Adaptacja budynku po Muzeum	6050	50 000	50 000	 0,00	 	
710	 	Działalność usługowa	 	751 550	756 550	237 791,50	31,43%	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	 	330 000	330 000	22 018,60	6,67%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	300 000	250 000	4 008,20	1,60%	
 	 	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	30 000	80 000	18 010,40	22,51%	
 	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	 	85 000	85 000	0,00	 	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	85 000	85 000	0,00 	 	
 	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	 	139 050	139 050	108 374,00	77,94%	
 	 	Zakup usług pozostałych 	4300	139 050	139 050	108 374,00	77,94%	
 	71015	Nadzór budowlany	 	192 000	197 000	107 398,90	54,52%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 400	46 000	22 657,17	49,25%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu  służby cywilnej	4020	90 500	93 000	45 495,22	48,92%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 000	10 835	10 834,72	100,00%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 400	28 200	14 243,23	50,51%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 600	3 200	1 932,23	60,38%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300	1 931	1 330,40	68,90%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	400	800	687,32	85,92%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	69,00	23,00%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	3 400	4 023	3 020,00	75,07%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	1 200	1 211	1 211,00	100,00%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej	4360	800	1 400	451,52	32,25%	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 300	1 300	1 125,04	86,54%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200	600	342,05	57,01%	
 	 	Zakup usług medycznych	4280	200	200	0,00 	 	
 	 	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	
 	71035	Cmentarze	 	5 500	5 500	0,00	 	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	5 500	5 500	 0,00	 	
750	 	Administracja publiczna	 	14 787 782	14 779 152	6 426 080,85	43,48%	
 	75011	Urzędy Wojewódzkie	 	908 471	908 852	427 909,98	47,08%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	 	526	341,00	64,83%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	666 995	666 995	289 203,90	43,36%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 112	46 112	44 153,44	95,75%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 815	115 815	57 307,45	49,48%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 326	16 326	8 230,84	50,42%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	25 624	25 224	11 913,54	47,23%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	17 946	11 946	4 773,89	39,96%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	2 734	2 734	307,50	11,25%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	12 619	12 874	9 660,00	75,03%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	3 000	3 000	783,42	26,11%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300	7 300	1 235,00	16,92%	
 	75020	Starostwa powiatowe	 	2 686 723	2 620 258	1 341 868,29	51,21%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	 	294	 0,00	0,00%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	931 641	876 741	400 695,55	45,70%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 929	67 669	59 602,89	88,08%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 653	146 117	73 206,83	50,10%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 941	20 601	10 319,66	50,09%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	292 000	292 000	101 813,73	34,87%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	180 000	177 300	175 796,66	99,15%	
 	 	Podróże służbowe krajowe 	4410	4 060	4 060	415,30	10,23%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	20 838	20 115	15 100,00	75,07%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	3 000	3 000	1 208,67	40,29%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	5 000	1 368,00	27,36%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	2 000	 0,00	 	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	 	700	 0,00	 	
 	 	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 	2320	1 004 661	1 004 661	502 341,00	50,00%	
 	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	 	293 676	293 676	116 149,93	39,55%	
 	 	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	273 700	273 700	110 143,12	40,24%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	7 470	3 470	837,47	24,13%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	3 779	11 779	5 169,34	43,89%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 580	1 580	 0,00	 	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	306	306	 0,00	 	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	 	 0,00	 	
 	 	Podróże służbowe krajowe 	4410	2 841	2 841	0,00	 	
 	75023	Urzędy gmin  / miast i miast na prawach powiatu /	 	10 132 118	10 132 426	4 147 642,86	40,93%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	 	4 340	657,74	15,16%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 943 138	5 943 138	2 530 079,28	42,57%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	405 900	399 900	381 742,47	95,46%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 036 137	1 036 137	503 898,33	48,63%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	146 060	146 060	71 518,39	48,97%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	272 073	272 073	130 972,87	48,14%	
 	 	Zakup energii	4260	162 000	158 500	83 438,54	52,64%	
 	 	Zakup usług remontowych / wymiana okien na Farnej ,przebudowa ściany w wydziale Komunikacji /	4270	100 000	100 000	29 291,73	29,29%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	86 000	86 000	47 813,61	55,60%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	527 330	527 330	165 572,18	31,40%	
 	 	Podróże służbowe krajowe 	4410	25 000	25 000	8 943,19	35,77%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	113 680	115 327	86 500,00	75,00%	
 	 	Podatek od towarów i usług	4530	3 300	3 300	1 040,88	31,54%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 000	7 000	3 161,99	45,17%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej	4360	17 500	17 500	9 562,69	54,64%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	84 000	84 000	33 676,75	40,09%	
 	 	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	4 500	4 500	0,00	 	
 	 	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 500	6 500	 0,00	 	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	68 000	68 000	20 053,18	29,49%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	17 000	17 000	4 929,19	29,00%	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000	15 000	12 180,65	81,20%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	28 500	24 821	2 596,40	10,46%	
 	 	Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	0,00	 	
 	 	Wyd. na zakupy inw. jedn. budż.- wyposażenie urzędu	6060	280 000	280 000	5 904,80	2,11%	
 	 	Zakup inwestycyjny WiMax	6060	650 000	650 000	10 500,00	1,62%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500	6 000	3 608,00	60,13%	
 	75045	Komisje poborowe	 	25 000	25 000	20 683,27	82,73%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 648	17 180	17 180,00	100,00%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	833	418	417,12	99,79%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	107	59	58,80	99,66%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600	4 665	350,19	7,51%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	2 812	 	0,00	 	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	 	178	177,16	99,53%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	 	2 500	2 500,00	100,00%	
 	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	 	0	57 146	52 420,63	91,73%	
 	 	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	 	35 420	34 745,00	98,09%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	 	2 050	2 033,46	99,19%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	 	293	286,71	97,85%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	11 700	11 700,00	100,00%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	 	1 183	1 133,88	95,85%	
 	 	Zakup energii	4260	 	300	300,00	100,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	 	600	146,40	24,40%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	 	300	300,00	100,00%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	 	5 000	1 500,00	30,00%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	 	300	275,18	91,73%	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	668 754	668 754	297 852,35	44,54%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	196 734	196 734	135 000,00	68,62%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia                                                	2630	5 000	14 000	0,00	 	
 	 	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	3 000	3 000	1 000,00	33,33%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	175 500	172 500	35 013,72	20,30%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 900	17 900	4 203,61	23,48%	
 	 	Zakup usług pozostałych:	 	166 600	157 600	84 007,75	53,30%	
 	 	   -promocja miasta	4300	60 000	51 000	26 588,00	52,13%	
 	 	 - "Biznes bez barier" ( w tym 12 000 wynagrodzenia)	4308	79 950	79 950	43 064,81	53,86%	
 	 	 - "Biznes bez barier" ( w tym 4 000 wynagrodzenia)	4309	26 650	26 650	14 354,94	53,86%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe - "Biznes bez barier"	4178	47 340	38 340	20 086,89	52,39%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe - "Biznes bez barier"	4179	15 780	12 780	6 695,64	52,39%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia "Biznes bez Barier"	4218	14 625	14 625	1 023,76	7,00%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia "Biznes bez Barier"	4219	4 875	4 875	341,25	7,00%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej- "Biznes bez barier"	4378	5 400	5 400	0,00	 	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej- "Biznes bez barier"	4379	1 800	1 800	 0,00	 	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet - "Biznes bez barier"	4358	900	900	 0,00	 	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet - "Biznes bez barier"	4359	300	300	 0,00	 	
 	 	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	 	3 000	30,00	1,00%	
 	 	Zakup usług obejmujących tłumaczenia- "Biznes bez barier"	4388	 	9 000	6 825,00	75,83%	
 	 	Zakup usług obejmujących tłumaczenia- "Biznes bez barier"	4389	 	3 000	2 275,00	75,83%	
 	 	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	4 000	167,40	4,19%	
 	 	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 000	9 000	1 182,33	13,14%	
 	75095	Pozostała działalność	 	73 040	73 040	21 553,54	29,51%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	21 500	21 500	3 000,00	13,95%	
 	 	 - Eko-Rozwój Dorzecza Narwi	 	1 500	1 500	 0,00	 	
 	 	 - Związek Miast Polskich	 	12 000	12 000	 0,00	 	
 	 	 - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	 	2 000	2 000	 0,00	 	
 	 	 - Stowarzyszenie Sam. Polskich  Euroregionu  Niemien	 	6 000	6 000	3 000,00	50,00%	
 	 	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	20 700	20 700	4 761,69	23,00%	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610	30 840	30 840	13 791,85	44,72%	
751	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 	7 882	76 087	69 081,32	90,79%	
 	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	 	7 882	7 882	3 940,00	49,99%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 882	7 882	3 940,00	49,99%	
 	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	 	0	68 205	65 141,32	95,51%	
 	 	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	 	34 540	32 650,00	94,53%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	 	2 900	2 085,60	71,92%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	 	420	294,03	70,01%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	16 800	16 800,00	100,00%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	 	6 795	6 782,11	99,81%	
 	 	Zakup energii	4260	 	500	500,00	100,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	 	366	146,40	40,00%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	 	300	300,00	100,00%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	 	4 950	4 950,00	100,00%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	 	634	633,18	99,87%	
754	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	4 307 700	4 532 000	2 263 772,41	49,95%	
 	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	 	4 030 000	4 254 300	2 178 835,45	51,21%	
 	 	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0	 	 0,00	 	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	211 288	210 181	136 335,20	64,87%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 049	15 049	5 405,55	35,92%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	118 108	118 108	58 589,82	49,61%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 766	10 766	9 807,67	91,10%	
 	 	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 473 076	2 657 529	1 299 531,74	48,90%	
 	 	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	41 909	152 248	109 078,10	71,65%	
 	 	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	211 000	211 000	205 333,82	97,31%	
 	 	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	62 640	 	 0,00	 	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 575	25 575	12 763,20	49,90%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 440	3 440	1 731,40	50,33%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 300	8 720	3 399,70	38,99%	
 	 	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i  funkcjonariuszy	4180	174 287	162 814	162 813,64	100,00%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260 502	238 842	57 871,14	24,23%	
 	 	Zakup środków żywności	4220	1 500	1 500	517,95	34,53%	
 	 	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 500	1 500	 0,00	0,00%	
 	 	Zakup  energii	4260	100 384	100 384	42 897,73	42,73%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	55 962	55 962	12 018,50	21,48%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	18 780	18 780	5 044,00	26,86%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	24 064	38 117	17 781,87	46,65%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	7 588	7 588	920,00	12,12%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	27 993	20 913	9 717,00	46,46%	
 	 	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	3 800	3 889	3 889,00	100,00%	
 	 	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	27 773	348	348,00	100,00%	
 	 	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	756	756	745,71	98,64%	
 	 	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	895	895	 0,00	 	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 560	2 135	951,60	44,57%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej	4360	5 820	7 325	3 685,73	50,32%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej	4370	11 532	11 532	3 543,03	30,72%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 153	1 153	488,35	42,35%	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	 	27 251	13 626,00	50,00%	
 	 	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000	140 000	 0,00	 	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000	0	 0,00	 	
 	75414	Obrona cywilna	 	23 900	23 900	8 269,94	34,60%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	12 000	6 000	379,88	6,33%	
 	 	Zakup energii	4260	500	500	160,56	32,11%	
 	 	Zakup usług  remontowych 	4270	7 000	7 000	2 928,00	41,83%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	930,00	46,50%	
 	 	Podróże służbowe  krajowe     	4410	1 200	1 200	11,50	0,96%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	5 000	3 500,00	70,00%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	 	1 000	360,00	36,00%	
 	 	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 200	1 200	 0,00	 	
 	75416	Straż Miejska	 	33 800	33 800	18 763,95	55,51%	
 	 	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 300	4 300	2 586,48	60,15%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	24 500	23 000	10 983,66	47,76%	
 	 	Zakup usług pozostałych / szkolenia/	4300	2 100	3 641	2 435,51	66,89%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	200	159	158,30	99,56%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400	2 400	2 300,00	95,83%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300,00	100,00%	
 	75495	Pozostała działalność	 	220 000	220 000	57 903,07	26,32%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000	49 074,21	49,07%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	20 000	8 828,86	44,14%	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- monitoring miasta	6050	100 000	100 000	 0,00	 	
757	 	Obsługa długu publicznego	 	916 199	916 199	287 754,51	31,41%	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	 	916 199	916 199	287 754,51	31,41%	
 	 	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	25 872	25 872	13 758,00	53,18%	
 	 	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i  kredytów	8070	735 950	735 950	273 996,51	37,23%	
 	 	Odsetki i dyskonto od planowanych kredytów do zaciągnięcia	8070	154 377	154 377	 0,00	 	
758	 	Różne rozliczenia 	 	2 429 369	869 395	0,00	 	
 	75818	Rezerwy ogólne i celowe	 	2 429 369	869 395	0,00	 	
 	 	Rezerwy 	4810	2 429 369	869 395	0,00	 	
 	 	     rezerwa celowa - oświatowa 	 	1 396 189	273 495	 0,00	 	
 	P	     rezerwa celowa dla instytucji kultury 	 	575 900	535 900	 0,00	 	
 	 	     rezerwa ogólna  	 	100 000	60 000	 0,00	 	
 	 	     rezerwa celowa - na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych	 	357 280	 	 0,00	 	
801	 	Oświata i wychowanie	 	67 866 651	69 812 832	40 804 971,94	58,45%	
 	80101	Szkoły podstawowe	 	16 562 697	17 453 806	10 454 151,92	59,90%	
 	 	Dotacja   przedmiotowa z budżetu dla  zakładu budżetowego	2650	15 847 697	16 695 806	10 420 620,00	62,41%	
 	 	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	250 000	250 000	 0,00	 	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	465 000	508 000	33 531,92	6,60%	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	 	907 858	846 252	497 144,00	58,75%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa z  budżetu dla  zakładu   budżetowego	2650	807 858	846 252	497 144,00	58,75%	
 	 	Dotacja  celowa z  budżetu na  finansowanie    lub dofinansowanie  kosztów  realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo-modernizacyjne	6210	100 000	 	0,00	 	
 	80104	Przedszkola	 	7 477 366	7 768 096	4 322 289,00	55,64%	
 	 	Dotacja   podmiotowa z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki systemu oświaty 	2540	1 659 240	1 659 240	829 049,00	49,97%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 	2650	5 438 126	5 702 856	3 493 240,00	61,25%	
 	 	Dotacja  celowa z  budżetu na  finansowanie    lub dofinansowanie  kosztów  realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	380 000	406 000	0,00	 	
 	80110	Gimnazja	 	11 243 413	11 812 483	7 049 037,00	59,67%	
 	 	Dotacja   podmiotowa z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki systemu oświaty 	2540	592 515	592 515	293 623,00	49,56%	
 	 	Dotacja  podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 	2590	827 424	827 424	413 712,00	50,00%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu  dla zakładu budżetowego	2650	9 573 474	10 126 346	6 340 102,00	62,61%	
 	 	Dotacja  celowa z  budżetu na  finansowanie    lub dofinansowanie  kosztów  realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	250 000	266 198	1 600,00	0,60%	
 	80111	Gimnazja specjalne	 	555 705	570 004	341 976,00	60,00%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu  dla zakładu budżetowego	2650	555 705	570 004	341 976,00	60,00%	
 	80113	Dowożenie uczniów do szkół	 	11 308	11 308	1 091,32	9,65%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	11 308	11 308	1 091,32	9,65%	
 	80120	Licea ogólnokształcące	 	12 506 054	12 537 083	7 332 800,00	58,49%	
 	 	Dotacja   podmiotowa z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki systemu oświaty	2540	440 404	440 404	203 902,00	46,30%	
 	 	Dotacje podmiotowe z budżetu dla  publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590	539 608	539 608	269 802,00	50,00%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650	11 146 042	11 177 071	6 859 096,00	61,37%	
 	 	Dotacja  celowa z  budżetu na  finansowanie    lub dofinansowanie  kosztów  realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	380 000	380 000	0,00	 	
 	80123	Licea profilowane	 	1 501 594	1 501 594	896 210,00	59,68%	
 	 	Dotacja   podmiotowa z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki systemu oświaty 	2540	203 775	203 775	97 554,00	47,87%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650	1 297 819	1 297 819	798 656,00	61,54%	
 	80130	Szkoły zawodowe	 	14 669 629	14 796 629	8 492 276,00	57,39%	
 	 	Dotacja   podmiotowa z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki systemu oświaty w tym 	2540	1 539 231	1 539 231	703 638,00	45,71%	
 	 	Dotacje podmiotowe z budżetu dla  publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego 161	2590	980 556	980 556	490 278,00	50,00%	
 	 	Dotacja przedmiotowa  z budżetu dla  zakładu budżetowego	2650	11 859 842	11 859 842	7 298 360,00	61,54%	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo - modernizacyjne 	6210	190 000	317 000	0,00	 	
 	 	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	 0,00	 	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	 	290 282	302 375	178 632,00	59,08%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa  z budżetu dla  zakładu budżetowego	2650	290 282	302 375	178 632,00	59,08%	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 	 	1 199 682	1 199 682	738 264,00	61,54%	
 	 	Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu  dla  zakładu  budżetowego	2650	1 199 682	1 199 682	738 264,00	61,54%	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	324 519	324 519	45 409,70	13,99%	
 	 	Zakup usług pozostałych-gmina	4300	177 833	177 833	26 190,00	14,73%	
 	 	Zakup usług pozostałych-powiat	4300	146 686	146 686	19 219,70	13,10%	
 	80195	Pozostała działalność	 	616 544	689 001	455 691,00	66,14%	
 	 	Zakup usług pozostałych 	4300	8 554	82 360	 0,00	 	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S- gmina	4440	359 064	357 715	267 074,00	74,66%	
 	 	Odpisy na ZFŚS- powiat	4440	246 084	246 084	185 775,00	75,49%	
 	 	Program Socrates Comienius	 	2 842	2 842	2 842,00	100,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4305	2 842	2 842	2 842,00	100,00%	
803	 	Szkolnictwo wyższe	 	32 291	32 330	32 298,00	99,90%	
 	80309	Pomoc materialna dla studentów	 	32 291	32 330	32 298,00	99,90%	
 	 	Stypendia i zasiłki dla studentów- UE	3218	23 691	22 679	22 678,40	100,00%	
 	 	Stypendia i zasiłki dla studentów-budżet państwa	3219	7 900	8 522	8 521,60	100,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4308	525	821	798,09	97,21%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4309	175	308	299,91	97,37%	
851	 	Ochrona zdrowia	 	865 750	1 062 571	69 286,59	6,52%	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	750 000	946 821	57 757,59	6,10%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2620	55 000	70 000	 0,00	 	
 	 	Dotacja  przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	300 000	350 000	 0,00	 	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	120 000	16 703,42	13,92%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	26 821	2 440,00	9,10%	
 	 	Zakup  usług  pozostałych 	4300	315 000	368 000	38 264,17	10,40%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	 	2 000	350,00	17,50%	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	10 000	 0,00	 	
 	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	 	34 000	34 000	11 529,00	33,91%	
 	 	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	34 000	34 000	11 529,00	33,91%	
 	*g	Składki na ubezpieczenia zdrowotne  dla gminy	 	3 000	3 000	151,20	5,04%	
 	*p	 - Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo  wychowawczych	 	28 000	28 000	10 281,60	36,72%	
 	*p	 - Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolno-wychowawczych	 	3 000	3 000	1 096,20	36,54%	
 	85195	Pozostała działalność	 	81 750	81 750	0,00	 	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	81 750	81 750	 0,00	 	
852	 	Pomoc społeczna	 	36 454 497	36 806 727	15 782 888,30	42,88%	
 	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	 	2 084 877	2 184 877	884 661,01	40,49%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	1 600	 0,00	 	
 	 	Świadczenia  społeczne	3110	100 280	100 280	39 597,75	39,49%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	816 420	816 420	408 082,72	49,98%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 200	62 200	60 987,64	98,05%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 460	154 460	76 087,59	49,26%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 520	21 520	10 578,74	49,16%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 800	173 800	98 679,81	56,78%	
 	 	Zakup środków żywności	4220	88 900	88 900	47 404,97	53,32%	
 	 	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 700	5 700	411,07	7,21%	
 	 	Zakup energii	4260	35 000	35 000	17 478,17	49,94%	
 	 	Zakup usług remontowych 	4270	46 500	46 500	3 416,00	7,35%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300	1 300	1 216,00	93,54%	
 	 	Zakup usług pozostałych 	4300	39 000	39 000	27 548,08	70,64%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 100	1 100	565,08	51,37%	
 	 	Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	14 400	14 400	5 775,63	40,11%	
 	 	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 	2320	110 000	110 000	27 801,76	25,27%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	100	100	100,00	100,00%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	1 200	1 200	 0,00	 	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	42 050	42 050	36 000,00	85,61%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	45 850	45 850 	22 930,00	50,01% 	
 	 	 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	 	45 850	45 850	22 930,00	50,01%	
 	 	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	6050	323 497	423 497	 0,00	 	
 	85202	Domy Pomocy Społecznej	 	2 865 590	2 892 990	1 390 457,93	48,06%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	3 502	1 770,21	50,55%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 628 100	1 628 100	712 827,10	43,78%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	118 900	114 398	114 397,58	100,00%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	307 089	307 089	124 173,69	40,44%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	42 801	42 801	17 677,78	41,30%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	47 400	47 400	20 687,89	43,65%	
 	 	Zakup środków żywności	4220	167 500	167 500	53 111,88	31,71%	
 	 	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	6 000	6 000	3 193,80	53,23%	
 	 	Zakup energii	4260	214 600	214 600	98 933,28	46,10%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	30 400	57 800	44 218,25	76,50%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	14 000	16 000	11 815,92	73,85%	
 	 	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	200 000	200 000	118 748,11	59,37%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 500	812,50	54,17%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	500	500	 0,00	 	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	70 700	70 700	63 025,00	89,14%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 200	5 200	1 932,00	37,15%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 020	1 020	504,90	49,50%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej	4360	1 280	1 280	491,23	38,38%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	6 000	6 000	1 629,48	27,16%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 000	1 000	 0,00	 	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	507,33	84,56%	
 	85203	Ośrodki wsparcia/Klub Seniora, Środow. Dom Samopom. Dzienny Dom Pomocy Społecznej /	 	784 530	819 030	384 753,73	46,98%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 519	1 519	431,84	28,43%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	371 029	367 429	169 921,81	46,25%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	28 905	28 475	27 401,56	96,23%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 895	74 779	33 739,08	45,12%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 800	10 486	4 715,21	44,97%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	31 600	2 311,00	7,31%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	42 903	49 263	22 411,56	45,49%	
 	 	Zakup środków żywności	4220	118 600	101 214	46 244,26	45,69%	
 	 	Zakup energii	4260	31 100	31 100	13 199,95	42,44%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	7 100	19 486	18 308,45	93,96%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	18 466	18 146	8 985,01	49,52%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 221	1 221	672,66	55,09%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 920	4 920	2 196,72	44,65%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	56 800	56 800	20 341,79	35,81%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	 	320	160,00	50,00%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	932	932	85,23	9,14%	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	200	200	 0,00	 	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	714	714	 0,00	 	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	400	400	203,60	50,90%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	14 660	14 660	10 995,00	75,00%	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	4 132	4 132	2 075,00	50,22%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 234	1 234	354,00	28,69%	
 	85204	Rodziny zastępcze 	 	843 348	843 348	466 823,80	55,35%	
 	 	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 	2320	259 500	259 500	114 320,56	44,05%	
 	 	Świadczenia społeczne	3110	546 000	546 000	335 961,15	61,53%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 500	1 874,64	41,66%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	678	678	282,45	41,66%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	3 000,00	60,00%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 670	27 670	11 385,00	41,15%	
 	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	 	16 900 000	16 900 000	6 598 539,67	39,04%	
 	 	Świadczenia społeczne UM	3110	16 251 767	16 251 767	6 331 356,52	38,96%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	265 000	265 000	126 511,05	47,74%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 130	16 130	14 753,82	91,47%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200 320	200 320	93 056,46	46,45%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 302	6 302	2 986,92	47,40%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 449	26 240	6 151,16	23,44%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	73 000	71 374	16 812,81	23,56%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	223,40	22,34%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	6 032	7 241	3 017,00	41,67%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 000	4 000	1 161,24	29,03%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	6 000	834,00	13,90%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	3 000	3 000	444,69	14,82%	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	20 000	20 000	1 230,60	6,15%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	10 000	10 000	 0,00	 	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	 	626	 0,00	 	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	 	1 000	 0,00	 	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	 0,00	 	
 	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	 	174 000	174 000	48 106,74	27,65%	
 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	74 065	10 154	10 153,95	100,00%	
 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM	4130	99 935	163 846	37 952,79	23,16%	
 	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	 	3 198 633	3 198 633	1 149 722,41	35,94%	
 	 	Świadczenia społeczne	3110	3 191 393	3 191 393	1 146 445,46	35,92%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740	2 740	684,90	25,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	4 500	4 500	2 592,05	57,60%	
 	85215	Dodatki mieszkaniowe	 	5 308 114	5 308 114	2 483 394,98	46,78%	
 	 	Świadczenia społeczne	3110	5 308 114	5 256 114	2 460 134,53	46,81%	
 	 	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	 	50 000	23 260,45	46,52%	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	 	2 000	 0,00	 	
 	85219	Ośrodki pomocy społecznej	 	1 908 619	1 943 579	957 698,87	49,28%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 216	5 216	378,32	7,25%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	8 087,00	40,44%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 305 850	1 340 810	600 541,88	44,79%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	94 350	93 150	92 059,27	98,83%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	238 900	238 900	116 722,39	48,86%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	33 500	33 500	16 403,96	48,97%	
 	 	Zakup materiałów  i wyposażenia	4210	29 332	30 332	21 208,06	69,92%	
 	 	Zakup energii	4260	5 482	5 482	4 359,25	79,52%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	38 000	34 000	25 598,31	75,29%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	21 600	21 556	4 834,73	22,43%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	60 000	60 000	31 915,80	53,19%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	3 500	3 500	1 896,49	54,19%	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	8 800	8 800	961,56	10,93%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	1 498,60	74,93%	
 	 	Różne opłaty i składki	4430	50	250	50,00	20,00%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	32 725	32 725	24 544,00	75,00%	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	3 668	3 668	2 017,00	54,99%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 136	3 136	1 644,00	52,42%	
 	 	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	 	44	19,64	44,64%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	 	4 000	2 275,00	56,88%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 510	2 510	683,61	27,24%	
 	85220	Ośrodek interwencji kryzysowej	 	191 728	192 628	74 719,85	38,79%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000	45,68	4,57%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe	4010	123 683	122 683	43 347,51	35,33%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 571	21 571	7 664,79	35,53%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 031	3 031	1 071,82	35,36%	
 	 	Materiały i wyposażenie	4210	4 800	4 800	1 813,20	37,78%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	672	672	96,00	14,29%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	7 000	6 500	2 653,53	40,82%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	420	420	126,94	30,22%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	2 280	2 280	1 377,59	60,42%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	20 800	20 800	11 879,21	57,11%	
 	 	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	432	432	 0,00	 	
 	 	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	100	100	 0,00	 	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	840	840	83,10	9,89%	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	1 249	1 249	744,00	59,57%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	400	400,00	100,00%	
 	 	Zakup energii	4260	 	1 500	298,48	19,90%	
 	 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	 	500	230,00	46,00%	
 	 	Odpisy na ZFŚS	4440	3 850	3 850	2 888,00	75,01%	
 	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	 	269 348	271 223	125 898,42	46,42%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń	3020	60	60	 0,00	 	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 660	177 535	75 934,38	42,77%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 700	12 700	10 413,12	81,99%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 660	32 660	13 178,32	40,35%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 430	4 430	1 696,71	38,30%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	
 	 	Zakup energii	4260	15 200	15 200	7 249,82	47,70%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	500	500	 0,00	 	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300	300,00	100,00%	
 	 	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	850	850	198,00	23,29%	
 	 	Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej	4360	1 440	1 440	1 036,13	71,95%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 800	4 800	2 171,03	45,23%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	9 210	9 210	4 460,91	48,44%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	260,00	32,50%	
 	 	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	6 738	6 738	5 000,00	74,21%	
 	85228	Usługi opiekuńcze  i  specjalistyczne usługi opiekuńcze 	 	1 156 290	1 156 290	600 267,22	51,91%	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń	3020	10 412	10 412	4 228,74	40,61%	
 	 	Wynagrodzenia   osobowe  pracowników	4010	846 145	847 286	405 374,26	47,84%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	66 459	65 318	64 737,72	99,11%	
 	 	Składki  na ubezpieczenia   społeczne  	4110	153 000	153 000	76 592,97	50,06%	
 	 	Składki  na  Fundusz  Pracy	4120	22 700	22 700	10 992,53	48,43%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 031	12 031	5 022,00	41,74%	
 	 	Odpisy na ZFŚS	4440	42 735	42 735	32 051,00	75,00%	
 	 	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 808	2 808	1 268,00	45,16%	
 	85231	Pomoc dla uchodźców	 	41 000	110 000	69 700,00	63,36%	
 	 	Świadczenia społeczne	3110	41 000	110 000	69 700,00	63,36%	
 	85295	Pozostała działalność	 	728 420	812 015	548 143,67	67,50%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia                                                	2630	50 000	50 000	24 980,00	49,96%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-na prowadzenie noclegowni	2820	45 000	45 000	15 413,00	34,25%	
 	 	Świadczenia społeczne	3110	28 800	47 436	12 319,40	25,97%	
 	 	Zakup usług pozostałych 	4300	587 970	652 929	495 431,27	75,88%	
 	 	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 650	16 650	 0,00	 	
853	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	 	293 168	401 868	146 472,11	36,45%	
 	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	 	0	34 100	8 525,00	25,00%	
 	 	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 	2320	 	9 390	2 347,50	25,00%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                         	2620	 	24 710	6 177,50	25,00%	
 	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	 	269 998	269 998	128 977,35	47,77%	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	144 086	144 086	66 580,19	46,21%	
 	 	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 995	10 052	10 051,14	99,99%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 960	26 960	13 274,45	49,24%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 799	3 799	1 841,26	48,47%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	12 380	5 180	3 560,82	68,74%	
 	 	Zakup energii	4260	8 657	8 657	1 036,91	11,98%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	12 673	13 513	4 719,90	34,93%	
 	 	Podróże służbowe krajowe	4410	2 038	538	37,20	6,91%	
 	 	Odpisy na ZFŚS	4440	3 115	3 218	2 420,00	75,20%	
 	 	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	 	2 700	682,19	25,27%	
 	 	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	 	6 000	2 479,29	41,32%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 295	45 295	22 294,00	49,22%	
 	85395	Pozostała działalność	 	23 170	97 770	8 969,76	9,17%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na udzielanie pomocy osobom ciężko chorym terminalnie i duchowo do realizacji stowarzyszeniom 	2820	23 170	 	 0,00	 	
 	 	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	 	54 900	7 057,75	12,86%	
 	 	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	 	9 536	1 326,02	13,91%	
 	 	Składki na Fundusz Pracy	4120	 	1 340	184,79	13,79%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia 	4210	 	24 440	186,00	0,76%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	 	5 140	215,20	4,19%	
 	 	Odpisy na ZFŚS	4440	 	2 414	 0,00	0,00%	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	5 264 889	5 881 059	3 600 152,99	61,22%	
 	85401	Świetlice szkolne	 	1 296 421	1 311 023	804 400,00	61,36%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla  zakładów  budżetowych	2650	1 296 421	1 311 023	804 400,00	61,36%	
 	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	 	741 654	779 594	456 400,00	58,54%	
 	 	Dotacja przedmiotowa  z budżetu dla  zakładu budżetowego	2650	741 654	779 594	456 400,00	58,54%	
 	85410	Internaty i bursy  szkolne	 	2 908 835	2 998 627	1 629 988,94	54,36%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	206 910	206 910	103 454,00	50,00%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu  dla  zakładu budżetowego	2650	2 386 925	2 426 017	1 468 880,00	60,55%	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	315 000	365 700	57 654,94	15,77%	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	 	272 800	745 287	680 346,46	91,29%	
 	 	Stypendia dla uczniów- UE	3248	140 220	168 062	168 061,73	100,00%	
 	 	Stypendia dla uczniów	3240	60 400	477 893	412 955,00	86,41%	
 	 	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	 	6 720	6 720,00	100,00%	
 	 	Stypendia dla uczniów	3249	65 835	78 909	78 908,77	100,00%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	575	607	606,30	99,88%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	270	285	284,66	99,88%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4308	3 743	8 718	8 717,17	99,99%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4309	1 757	4 093	4 092,83	100,00%	
 	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	 	13 333	13 333	4 121,59	30,91%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	13 333	13 333	4 121,59	30,91%	
 	85495	Pozostała działalność  	 	31 846	33 195	24 896,00	75,00%	
 	*p	Odpis na Z.F.Ś.S Powiat   	4440	31 846	33 195	24 896,00	75,00%	
900	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	5 404 985	9 119 985	4 596 653,54	50,40%	
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	 	1 079 605	4 794 605	2 897 459,94	60,43%	
 	 	Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1 000 000	1 000 000	 0,00	 	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	6051	 	3 715 000	2 897 459,94	77,99%	
 	 	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst- "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki"	6300	79 605	79 605	 0,00	 	
 	90002	Gospodarka odpadami	 	367 560	372 824	186 453,95	50,01%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	351 500	354 532	177 305,95	50,01%	
 	 	Podatek od nieruchomości	4480	16 060	18 292	9 148,00	50,01%	
 	90003	Oczyszczanie miast i wsi	 	629 600	629 600	228 834,08	36,35%	
 	 	Zakup usług pozostałych :	4300	621 200	621 200	225 334,08	36,27%	
 	 	 - powiatowe 	 	260 500	260 500	106 671,90	40,95%	
 	 	 - gminne	 	360 700	360 700	118 662,18	32,90%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 400	8 400	3 500,00	41,67%	
 	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	 	662 000	662 000	393 783,08	59,48%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	662 000	662 000	393 783,08	59,48%	
 	 	 - przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych	 	420 000	420 000	232 187,83	55,28%	
 	 	 - pozostałe tereny zieleni miejskiej 	 	242 000	242 000	161 595,25	66,77%	
 	90013	Schroniska dla zwierząt	 	122 000	122 000	50 464,60	41,36%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	122 000	122 000	50 464,60	41,36%	
 	90015	Oświetlenie ulic , placów  i dróg	 	2 100 000	2 100 000	683 991,49	32,57%	
 	 	Zakup usług remontowych	4270	400 000	400 000	147 996,51	37,00%	
 	 	Zakup energii	4260	1 500 000	1 500 000	535 994,98	35,73%	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	 0,00	 	
 	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	 	4 720	4 720	0,00	 	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	4 720	4 720	 0,00	 	
 	90095	Pozostała działalność	 	439 500	434 236	155 666,40	35,85%	
 	 	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	170 000	170 000	54 974,65	32,34%	
 	 	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	5 500	5 500	751,25	13,66%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	29 000	29 000	7 372,50	25,42%	
 	 	 - utylizacja padłych zwierząt	 	5 000	5 000	1 498,00	29,96%	
 	 	 - utrzymanie szaletów	 	20 000	20 000	5 874,50	29,37%	
 	 	 - utrzymanie  targowisk okolicznościowych 	 	4 000	4 000	 0,00	 	
 	 	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	235 000	229 736	92 568,00	40,29%	
921	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	4 540 264	5 213 264	3 393 367,80	65,09%	
 	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	 	574 042	714 042	618 369,00	86,60%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	574 042	714 042	618 369,00	86,60%	
 	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	 	778 000	1 001 000	749 994,00	74,92%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	628 000	851 000	746 334,00	87,70%	
 	 	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	150 000	150 000	3 660,00	2,44%	
 	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	 	856 000	856 000	428 000,00	50,00%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	856 000	856 000	428 000,00	50,00%	
 	92116	Biblioteki	 	815 880	1 015 880	879 900,00	86,61%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	815 880	1 015 880	879 900,00	86,61%	
 	92118	Muzea	 	879 792	979 792	666 640,40	68,04%	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	679 792	749 792	636 494,00	84,89%	
 	 	Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap	6050	200 000	200 000	146,40	0,07%	
 	 	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	6220	 	30 000	30 000,00	100,00%	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	550 000	550 000	9 760,00	1,77%	
 	 	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	300 000	300 000	0,00	 	
 	 	Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	9 760,00	3,90%	
 	92195	Pozostała działalność	 	86 550	96 550	40 704,40	42,16%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	23 000	23 000	4 100,00	17,83%	
 	 	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                         	2620	10 500	10 500	0,00	 	
 	 	 Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7	4300	6 500	6 500	6 500,00	100,00%	
 	 	Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT	4300	7 850	7 850	 0,00	 	
 	 	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	7 850	7 850	6 000,00	76,43%	
 	 	Podatek od towarów i usług (VAT) 	4530	1 000	1 000	 0,00	 	
 	 	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 850	7 850	 0,00	 	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	6 000	2 950,80	49,18%	
 	 	Zakup usług pozostałych  	4300	16 000	26 000	21 153,60	81,36%	
926	 	Kultura fizyczna i sport	 	6 651 842	6 651 842	494 991,95	7,44%	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	350 000	350 000	230 850,00	65,96%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	350 000	350 000	230 850,00	65,96%	
 	92695	Pozostała działalność	 	6 301 842	6 301 842	264 141,95	4,19%	
 	 	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	77 000	77 000	40 000,00	51,95%	
 	 	 - ŁKS -  utrzymanie stadionu	 	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	
 	 	 - Dofinansowanie innych zadań  zleconych	 	37 000	37 000	0,00	 	
 	 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	4 000 000	4 000 000	1 054,02	0,03%	
 	 	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	850 380	850 380	49 470,46	5,82%	
 	 	Adaptacja krytej pływalni przy ZSO na Centrum Sportu Walki	6050	1 000 000	1 000 000	146,05	0,01%	
 	 	Wydatki na zakupuy inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu	6060	68 710	68 710	51 616,98	75,12%	
 	 	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	 	 	 0,00	 	
 	 	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	3040	7 000	7 000	4 660,00	66,57%	
 	 	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	2 960,17	42,29%	
 	 	Zakup usług pozostałych	4300	6 650	6 650	722,63	10,87%	
 	 	Zakup usług pozostałych-utrzymanie stadionu MPGKiM	4300	284 802	284 802	 113 511,64	39,86% 	
 	 	Podatek od towarów i usług	4530	300	300	 0,00	 	
 	 	     R a z e m	 	176 645 920	186 150 371	82 638 002,68	44,39%	

                                                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                                                        mgr inż. Jerzy Brzeziński

                                                                                                     Załącznik Nr 2a
                                                                                                     do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                     Prezydenta Miasta Łomży
                                                                                                     z dnia  09 sierpnia 2007r

Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań
rządowych i zleconych za I półrocze 2007 rok

                                                                                          / w złotych /

Dział	
Wyszczególnienie	Plan 
na 1.01.2007r	Plan po zmianach na 30.06.2007r	Wykonanie na 30.06.2007r	%
wykonania planu po zmianach	

010

700

710

750

751

754

851

852

  853
	
Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne
 i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
-

30.000

297.000

693.100

7.882

3.955.000

34.000

18.512.000

140.000

3.809

30.000

302.000

693.100

76.087

4.164.300

34.000

18.615.500

140.000

3.807,75

6.927,99

107.398,90

382.283,27

69.081,32

2.178.805,45

11.529,00

7.318.406,73

72.500
	
99,97

23,09

35,56

55,16

90,79

52,32

33,91

39,31

51,78
	
Ogółem	23.668.982	24.058.796	10.150.740,41	42,19	

                                                                                                                          Prezydent Miasta 
							
						                       mgr inż. Jerzy Brzeziński  

                                                                                                                                 Załącznik Nr 2b
                                                                                                            do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                            Prezydenta Miasta Łomża
                                                                                                            z dnia 9 sierpnia 2007r.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji wg. stanu na 30.06.2007r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 	§	Plan na 2007r pierwotnie uchwalony	Plan na 2007r po zmianach na 30.06.2007	Poniesione wydatki na 30.06.2007r	Wykonanie finansowe%	
1	2	3	4	5	6	7	
 	Dział 600	 	11 976 395	15 139 995	70 588	0,47%	
 	Rozdział 60004 	 	230 000	360 000	0	0,00%	
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Modernizacja bazy MPK	6210	230 000	270 000	 	0,00%	
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W.Polskiego i Tkackiej	6210	0	90 000	 	0,00%	
 	Rozdział 60015	 	5 896 395	8 013 263	55 357	0,69%	
1	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	6050	370 395	370 395	4 880	1,32%	
2	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska, w tym budowa mostu na Łomżyczce)	6050	2 200 000	2 635 613	451	0,02%	
3	Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży	6050	6 000	6 000	 	0,00%	
4	Budowa ul. Al.. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	70 000	49 955	49 954	100,00%	
5	Budowa II etapu ulicy Szosa Zambrowska	6050	3 250 000	4 750 000	72	0,00%	
6	Przygotowanie inwestycji	6050	 	201 300	 	0,00%	
 	Rozdział 60016	 	5 850 000	6 766 732	15 231	0,23%	
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE 	6050	460 000	460 000	14 786	3,21%	
2	Budowa ul. Kraska- II etap (przy kościele)	6050	800 000	800 000	32	0,00%	
3	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży 	6050	1 870 000	1 870 000	 	0,00%	
4	Modernizacja ul. Bema i Prusa- etap I	6050	500 000	500 000	 	0,00%	
5	Modernizacja ul. Staffa	6050	320 000	 	 	 	
6	Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	250 000	 	 	 	
7	Modernizacja ul. Spółdzielczej	6050	230 000	230 000	105	0,05%	
8	Modernizacja ul. Rycerskiej	6050	600 000	600 000	29	0,00%	
9	Budowa ul. Kwiatowej	6060	280 000	187 722	 	0,00%	
10	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca (ulice: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza)	6050	150 000	150 000	 	0,00%	
11	Budowa ul. Spokojnej (od ul. Poznańskiej do AL.. Piłsudskiego- dokumentacja techniczna)	6050	300 000	300 000	231	0,08%	
12	Budowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Tkackiej	6050	90 000	0	 	 	
13	Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Ks. Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży 	6050	 	1 669 010	48	0,00%	
 	Dział 630	 	500 000	500 000	0	0,00%	
 	Rozdział 63003	 	500 000	500 000	0	0,00%	
1	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)- dokumentacja i wykupy gruntów	6050	500 000	500 000	 	0,00%	
 	Dział 700	 	4 216 310	4 216 310	902 566	21,41%	
 	Rozdział 70004	 	500 000	500 000	112 391	22,48%	
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Zakupy inwestycyjne na  potrzeby MPGK i M 	6210	500 000	500 000	112 391	22,48%	
 	Rozdział 70095	 	3 716 310	3 716 310	790 175	21,26%	
1	Budowa budynku komunalnego 	6050	3 616 310	3 616 310	790 029	21,85%	
2	Adaptacja budynku po Muzeum Północno-Mazowieckim	6050	50 000	50 000	146	0,29%	
3	Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	 	0,00%	
 	Dział 710	 	4 000	4 000	4 000	100,00%	
 	Rozdział 71015	 	4 000	4 000	4 000	100,00%	
1	Zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4 000	4 000	4 000	100,00%	
 	Dział 750	 	1 065 000	1 065 000	16 405	1,54%	
 	Rozdział 75023	 	1 065 000	1 065 000	16 405	1,54%	
1	Zakupy inwestycyjne -wyposażenie urzędu	6060	280 000	280 000	5 905	2,11%	
2	Wdrożenie  stysemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	0	0,00%	
3	Zakupy inwestycyjne WiMax	6060	650 000	650 000	10 500	1,62%	
 	Dział 754	 	225 000	240 000	0	0,00%	
 	Rozdział 75411	 	125 000	140 000	0	0,00%	
1	Zakupy dla MKPSP	6060	75 000	140 000	 	0,00%	
2	Zakupy inwestycyjne dla MKPSP	6050	50 000	 	 	 	
 	Rozdział 75495	 	100 000	100 000	0	0,00%	
1	Monitoring miasta	6050	100000	100 000	 	0,00%	
 	Dział 801	 	350 000	350 000	0	0,00%	
 	Rozdział 80101	 	          250 000    	         250 000    	                     -      	0,00%	
1	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych (SP)	6050	250 000	250 000	 	0,00%	
 	Rozdział 80130	 	100 000	100 000	0	0,00%	
1	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych 	6050	100 000	100 000	 	0,00%	
 	Dział 852	 	323 497	423 497	0	0,00%	
 	Rozdział 85201	 	323 497	423 497	0	0,00%	
1	Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji w budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	 	0,00%	
2	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagodicznej	6050	 	100 000	 	0,00%	
 	Dział 900	 	1 279 605	4 994 605	2 897 460	58,01%	
 	Rozdział 90001	 	1 079 605	4 794 605	2 897 460	60,43%	
1	Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1 000 000	1 000 000	 	0,00%	
2	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki	6300	79 605	79 605	 	0,00%	
3	Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003	6051	0	3 715 000	2 897 460	77,99%	
 	Rozdział 90015	 	200 000	200 000	0	0,00%	
1	Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	200 000	 	0,00%	
 	Dział  921	 	900 000	930 000	43 420	4,67%	
 	Rozdział 92108	 	150 000	150 000	3 660	2,44%	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomzyńskiej Orkiestry Kameralnej	6050	150 000	150 000	3 660	2,44%	
 	Rozdział  92118	 	200 000	230 000	30 000	13,04%	
1	Adaptacja budynku po PG4 na Muzeum Północno-Mazowieckie 	6050	200 000	200 000	 	0,00%	
2	Zakupy inwestycyjne	6050	 	30 000	30 000	100,00%	
 	Rozdział  92120	 	550 000	550 000	9 760	1,77%	
1	Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	300 000	300 000	 	0,00%	
2	Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	250 000	250 000	9 760	3,90%	
 	Dział 926	 	5 919 090	5 919 090	102 287	1,73%	
 	Rozdział 92695	 	5 919 090	5 919 090	102 287	1,73%	
1	Modernizacja stadionu miejskiego -  etap II.	6050	4 000 000	4 000 000	50 524	1,26%	
2	Zakup inwestycyjny na potrzeby stadionu	6060	68 710	68 710	51 617	75,12%	
3	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	850 380	850 380	 	0,00%	
4	Adaptacja krytej pływalni ZS Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza, na Centrum Sportu Walki	6050	1 000 000	1 000 000	146	0,01%	
 	OGÓŁEM INWESTYCJE	 	26 758 897	33 782 497	4 036 726	11,95%	

                                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                               mgr inż. Jerzy Brzeziński

Informacja z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji oświatowych wg. stanu na dzień 30.06.2007r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 	§	Plan na 2007r pierwotnie uchwalony	Plan na 2007r po zmianach na 30.06.2007	Poniesione wydatki na 30.06.2007 r	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	
 	Dział 801	 	1 765 000	1 877 198	35 132	1,87%	
 	Rozdział 80101	 	465 000	508 000	33 532	6,60%	
1	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2	6210	65 000	65 000	 	0,00%	
2	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4	6210	70 000	70 000	4 000	5,71%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5	6210	65 000	88 000	11 590	13,17%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7	6210	65 000	75 000	17 942	23,92%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i PG Nr 8	6210	65 000	65 000		0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i PG Nr 2	6210	135 000	145 000	 	0,00%	
 	Rozdział 80102	 	100 000	0	0	 	
 	Zespół Szkół Specjalnych- prace remontowo-modernizacyjne	6210	100 000	0	 	 	
 	Rozdział 80104	 	380 000	406 000	0	100,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 1- prace remontowo-modernizacyjne	6210	150 000	150 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 2- prace remontowo-modernizacyjne	6210	20 000	20 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 4- prace remontowo-modernizacyjne	6210	20 000	20 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 5- prace remontowo-modernizacyjne	6210	50 000	69 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 8- prace remontowo-modernizacyjne	6210	40 000	40 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 9- prace remontowo-modernizacyjne	6210	30 000	30 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 10- prace remontowo-modernizacyjne	6210	20 000	20 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 14- prace remontowo-modernizacyjne	6210	25 000	32 000	 	0,00%	
 	Przedszkole Publiczne Nr 15- prace remontowo-modernizacyjne	6210	25 000	25 000	 	0,00%	
 	Rozdział 80110	 	250 000	266 198	1 600	0,60%	
 	Publiczne Gimnazjum Nr 1- prace remontowo-modernizacyjne	6210	120 000	120 000	 	0,00%	
 	Publiczne Gimnazjum Nr 2- prace remontowo-modernizacyjne	6210	35 000	35 000	 	 	
 	Publiczne Gimnazjum Nr 3- prace remontowo-modernizacyjne	6210	40 000	40 000	1 600	4,00%	
 	Publiczne Gimnazjum Nr 8- prace remontowo-modernizacyjne	6210	55 000	71 198	 	0,00%	
 	Rozdział 80120	 	380 000	380 000	0	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących	6210	 	 	 	 	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w II LO	6210	100 000	100 000	 	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w III LO	6210	280 000	280 000	 	0,00%	
 	Rozdział 80130	 	190 000	317 000	0	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych OgólnokształcącychNr 5	6210	40 000	120 000	 	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych OgólnokształcącychNr 6	6210	 	 	 	 	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych OgólnokształcącychNr 7	6210	 	47 000	 	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych	6210	30 000	30 000	 	0,00%	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	6210	120 000	120 000	 	0,00%	
 	Rozdział 80140	 	0	0	0	 	
 	Prace remontowo-modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznegi i Ustawicznego	6210	 	 	 	 	
 	Dział 854	 	315 000	365 700	57 655	15,77%	
 	Rozdział 85410	 	315 000	365 700	57 655	15,77%	
 	Prace remonrowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1	6210	100 000	125 700	610	0,49%	
 	Prace remonrowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2	6210	65 000	90 000	15 000	16,67%	
 	Prace remonrowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3	6210	150 000	150 000	42 045	28,03%	
 	OGÓŁEM	 	2 080 000	2 242 898	92 787	4,14%	

	Prezydent Miasta

                                                                                                     mgr inż. Jerzy Brzeziński

                                                                                                                  Załącznik Nr 2c
                                                                                                          do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                          Prezydenta Miasta Łomża
                                                                                                          z dnia 9 sierpnia 2007r.

Informacja finansowa z wykonani planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasłych wg. stanu na dzień 30.06.2007r.

1. Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 5 436 802 zł			
						
Lp	Nazwa zadania  inwestycyjnego	Plan na 2007	Poniesione nakłady do 30.06.2007	Wyk %              na 30.06.2007	Uwagi	
 	Dział 600	    3 622 077    	       2 088 878    	57,67%	334 226,00	
 	Rozdział 60015 § 6050 	       736 678    	          198 180    	26,90%	16 198,00	
1	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	       432 300    	0,00	0,00%	 	
2	Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	         90 000    	 	0,00%	 	
3	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny	       214 378    	          198 180    	92,44%	16198 zwrot na dochody	
 	Rozdział 60016 § 6050	    2 149 806    	       1 397 112    	64,99%	76 021,00	
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	       216 184    	              4 971    	2,30%	 	
2	Modernizacja ul. Śniadeckiego	       415 750    	          289 208    	69,56%	10250 zwrot na dochody	
3	Modernizacja Zaułka Cmentarnego	         52 682    	            52 629    	99,90%	53 zwrot na dochody	
4	Modernizacja ul. Ks. Anny, Kierzkowej i Dobrej	       965 190    	          682 015    	70,66%	 	
5	Modernizacja ul. B.Prusa-I etap	       500 000    	          368 289    	73,66%	65718 zwrot na dochody	
 	Rozdział 60016§ 	       735 593    	          493 586    	67,10%	242 007,00	
1	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego 	       735 593    	          493 586    	67,10%	242007 zwrot na dochody	
 	Dział 750	       379 057    	          214 083    	56,48%	 	
 	Rozdział 75023 § 6050	       379 057    	          214 083    	56,48%	 	
2	Wdrożenie systemu usług dla ludności	       379 057    	          214 083    	56,48%	 	
 	Dział 801	       146 819    	                   -      	                 -      	 	
 	Rozdział 80101 § 6210	       146 819    	0	0,00%	 	
1	Szkoła Podstawowa nr 10-remont i modernizacja basenu przy szkole	       146 819    	0	 	 	
 	Dział 921	       100 000    	            97 451    	97,45%	         2 549    	
 	Rozdział 921 92118 §  6050	       100 000    	            97 451    	97,45%	2 549,00	
1	Opracowanie dokumentacji na modernizację i adaptację budynku Muzeum	       100 000    	            97 451    	97,45%	2549 zwrot na dochody	
 	Dział 926	    1 188 849    	          835 562    	70,28%	216 000,00	
 	Rozdział 92695 §6050	    1 188 849    	          835 562    	70,28%	216 000,00	
 	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja	       850 143    	          712 856    	83,85%	 	
 	Modernizacja  stadionu  miejskiego w  Łomży I etap	       338 706    	          122 706    	36,23%	216000 NK  zwrot na dochody	
 	Razem	  5 436 802    	     3 235 974    	59,52%	   552 775    	

	sp. Elżbieta Karwowska					
	Joanna Buźniak					

						

						

						

						

						

						

						

						

2. Wydatki bieżące na łączną kwotę 1 551 554 zł			
						
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007r.	Poniesione wydatki do 30.06.2007r.	Wyk. %  na 30.06.2007r	Uwagi	
 	Dział 600	220 000	219 852	99,93%	 	
 	Rozdział 60016 § 4300	220 000	219 852	99,93%	0	
 	Zakup usług pozostałych	220 000	219 852	31,14%	148 zwrot na dochody	
 	Dział 700	647 900	201 771	31,14%	 	
 	Rozdział 70005 § 4300	647 900	201 771	31,14%	 	
1	Wypłata odszkodowania	647 900	201 771	31,14%	 	
 	Dział 710	265 244	22 396	8,44%	 	
 	Rozdział 71004 § 4170	265 244	22 396	8,44%	 	
1	Plany zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży	265 244	22 396	8,44%	 	
 	Dział 852	370 810	370 810	100,00%	 	
 	Rozdzial 85219	370 810	370 810	100,00%	 	
 	Remont i wyposażenie budynku przy Dwornej 23B-MOPS	370 810	370 810	100,00%	 	
 	Dział 854	47 600	34 200	71,85%	 	
 	Rozdział 85415 § 3240	47 600	34 200	71,85%	 	
1	Stypendia Prezydenta Miasta	47 600	34 200	71,85%	13 400 zwrot na dochody	
Razem	1 551 554	849 029	54,72%	13 548	
Ogółem wydatki	6 988 356	3 870 920	55,39%	566 323	

	Prezydent Miasta 
                                        
                                                                                                               mgr inż. Jerzy Brzeziński 

                                                                                       Załącznik Nr 3
                                                                                                         do Zarządzenia Nr 201/07
                                                                                                         Prezydenta Miasta Łomży
                                                                                           z dnia 09 sierpnia  2007r        

CZĘŚĆ  OPISOWA
DO 
INFORMACJI  O  PRZEBIEGU

WYKONANIA  BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE  2007 ROK

1. Informacje   ogólne

Budżet   miasta  Łomży  na 2007 rok został uchwalony   w dniu 21 lutego 2007 r. 
Uchwałą  Nr 23/V/07  Rady Miejskiej  Łomży  i przewidywał :
•	dochody   budżetowe  w kwocie   172.799.456 złotych
•	wydatki budżetowe w kwocie        176.645.920 złotych

W  okresie  2007 roku   wielkość  pierwotnie uchwalonego budżetu  uległa  zmianie i na dzień  30 czerwca 2007 r.  wyniosła :
                    - dochody      -     182.058.775 złotych 
                    - wydatki        -     186.150.371 złotych
Planowany budżet  miasta  został  zwiększony  po :
      - stronie   dochodów  o  kwotę  9.259.319 złotych co  stanowi  wzrost  o 5,36 % 
        do pierwotnie   przyjętej   wielkości,
      - stronie   wydatków   o  kwotę  9.504.451 złotych co stanowi wzrost o 5,38 % 
        do pierwotnego   planu.
Na zmianę  planowanego  budżetu   po  stronie   dochodów  budżetowych   wpłynęły :
I. zwiększenia zewnętrznych  środków  finansowych  na  kwotę  łączną 8.169.999 złotych w postaci  :
       a) zwiększenie dotacji celowych   ogółem   -   o kwotę 1.834.656 złotych  w tym :
1.dla gminy  zwiększenie na  kwotę  832.336 złotych  
z tego na :
•	  realizację zadań zleconych  zwiększenie o              -               72.014 złotych
•	  dofinansowanie zadań własnych    zwiększenie o    -             663.610 złotych
•	  na zadania realizowane na podstawie porozumień 
        zwiększenie o  kwotę                                              -                 96.712 złotych
2. dla  powiatu zwiększenie  na kwotę 1.002.320 złotych 
            z tego na:
•	realizację zadań administracji rządowej zwiększenie o        317.800 złotych
•	dofinansowanie zadań własnych   zwiększenie o                   45.775 złotych
•	na zadania realizowane na podstawie porozumień 
      zwiększenie o  kwotę                                                      -     638.745 złotych

    b) ) zwiększenia subwencji  ogółem   -   o kwotę  2.621.088 złotych w tym :
1. dla gminy  zwiększenie   o  kwotę      362.913 złotych  
2. dla  powiatu zwiększenie o kwotę   2.258.175 złotych 

      c) zwiększenia  środków Unii Europejskiej o kwotę 3.714.255 złotych  
w tym:

1. dla gminy  zwiększenie na  kwotę        3.715.000 złotych  
2. dla  powiatu zmniejszenie  na kwotę             745 złotych

 II. dochody  własne uległy zwiększeniu na  łączną  kwotę   - 1.089.320 złotych  
 w tym :
        - w gminie  zwiększyły  się o kwotę     882.431 złotych ,
        - w powiecie zwiększyły się o  kwotę       206.889 złotych 
Jak wynika z powyższych wielkości zwiększenia zewnętrzne w ciągu I półrocza 2007 roku  dotyczyły głównie zwiększenia środków Unii Europejskiej o kwotę 3.714.255 złotych, wielkość subwencji zwiększyła się o kwotę  2.621.088 złotych ,zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych  w kwocie 709.385 złotych, dofinansowania zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień o kwotę 735.457  złotych, zwiększyła się kwota dotacji na realizację  zadań zleconych o 389.814 złotych, 
Zmian  wielkości  budżetu  miasta w ciągu I półrocza 2007 r. dokonano łącznie na  podstawie  11 Zarządzeń Prezydenta Miasta w  ramach  upoważnień   Rady  Miejskiej  Łomży zgodnie 
z  § 8 ust.1 Uchwały Nr 381/LIX/05  oraz  art.188   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o   finansach  publicznych  - 4 Uchwał  Rady Miejskiej.
Realizacja  budżetu  miasta  po dokonanych  zmianach  przedstawia  się  następująco:
2.  Dochody   budżetowe 
Dochody  budżetu  miasta  za  I półrocze 2007r  zostały wykonane  w kwocie  103.319.775,40 złotych co stanowi 59,79 % wykonania   planu  pierwotnego oraz  56,75 %  wykonania  przyjętej po zmianach  wielkości  planu  budżetu. 
    
Struktura  dochodów  budżetu  miasta  i procentowe  wykonanie  planu  
za I półrocze 2007r  przedstawia    poniższe  zestawienie :
                                                                                                                                           
L.p.	
Wyszczególnienie	Plan
na 1.01.2007r	%
udziału	Plan na 30.06.2007r	%
udziału	Wykonanie na 30.06.2007r	% udziału	%
7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dochody własne
w tym:
          gminy
          powiatu	66.679.091

56.439.881
10.239.210	38,59	67.768.411

57.322.312
10.446.099	37,22	38.181.899,07

32.789.903,01
5.391.996,06	36,95	56,34	
2	Subwencje
w tym:
          gminy
          powiatu	70.674.398

32.808.381
37.866.017	40,90	73.295.486

33.171.294
40.124.192	40,26	43.211.692,00

19.641.706,00
23.569.986,00	41,82	58,96	
3	Dotacje
w tym:
           gminy
           powiatu	30.901.027

23.690.244
7.210.783	17,88	32.735.683

24.522.580
8.213.103	17,98	15.029.124,07

10.041.228,29
4.987.895,78	14,55	45,91	
	Środki z Unii na dofinansowanie inwestycji 
gminy
powiatu	
4.544.940

2.584.220
1.960.720	
2,63	
8.259.195

6.299.220
1.959.975	
4,54	
6.897.060,26

5.176.595,14
1.720.465,12	
6,68	
83,51	
4	Ogółem dochody 
w tym:
            gminy
            powiatu	172.799.456

115.522.726
57.276.730	100,0

66,85
33,15	182.058.775

121.315.406
60.743.369	100,00

66,64
33,36	103.319.775,40

67.649.432,44
35.670.342,96	100,00

65,48
  34,52	56,75

55,76
58,72	
       Z powyższego  zestawienia  wynika, że  dominujące  pozycje  w strukturze  dochodów budżetu  miasta   stanowią  subwencje (40,90 % udziału w planie pierwotnym,  40,26 % udziału  w  planie po zmianach na 30.06.2007r   i  41,82 % udziału w wykonaniu dochodów za I półrocze 2007r ) i dochody własne.
Subwencje wpłynęły w kwocie 43.211.692 zł co stanowi 61,14 % planu  pierwotnego  i 58,96 % planu po zmianach. 

                 Drugą pozycję w tej strukturze zajmują dochody  własne , których  udział  przy pierwotnej wielkości   budżetu  stanowi   38,59 %  i  37,22 %  w  planie po zmianach , zaś 
w odniesieniu  do wykonanych  dochodów  stanowi  36,95 % .  
Za I półrocze 2007r  uzyskano  dochody  własne  w  kwocie 38.181,899,07 złotych co  stanowi 57,26%  wykonania   pierwotnego  planu  oraz  56,34 %  wykonania  planu po zmianach.

              Dotacje  ogółem   zajmują  trzecie  miejsce w strukturze  dochodów  budżetu  miasta  
z udziałem w wielkości  pierwotnie  planowanej  17,88% , w wielkości  planu po zmianach  17,98 %  oraz  wielkości wykonanej  14,55 %.
Dotacje  ogółem   zostały  wykonane  w wysokości 15.029.124,07 złotych , co  stanowi 48,64 %  w stosunku do planu na początek roku  oraz 45,91% wielkości planu po zmianach.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się  o 3,53 % w planie pierwotnym , zwiększył się o 2,10 % w planie po zmianach  oraz zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2007 rok  o 0,35 % .

Obserwuje się też wzrost udziału subwencji w budżecie 2007r w porównaniu do I półrocza 2006r  i tak: w stosunku do pierwotnego planu udział subwencji zwiększył się o 3,82 %, w planie po zmianach zwiększył się o 4,95% tj. o kwotę 5.488.612 zł , zaś w wykonaniu za I półrocze 2007r udział subwencji zmalał o 0,85 % ale kwotowo nastąpił wzrost  o 2.566.017 zł.

Udział dochodów własnych  w ogólnej strukturze budżetu  zwiększył się   w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,50 % w pierwotnym planie , zwiększył się  o  3,74 % w planie po zmianach  oraz zwiększył się udział wykonania dochodów własnych w porównaniu z I półroczem 2006 r o 4,95 %. 

Budżet miasta zasilają też środki pomocowe  Unii Europejskiej  w kwocie 6.897.060,26 złotych  z tego na :
                             na dofinansowanie inwestycji własnych -   6.826.580,29 złotych  
                             na dofinansowanie zadań bieżących             -  70.479,97 złotych

Udział środków Unii w budżecie miasta na początek roku wynosił  2,63 % i stanowił kwotę 4.544.940 zł , w planie na 30.06.2007 r plan  uległ zmianie i wynosił 8.259.195 zł  a udział w budżecie kształtował się w wysokości 4,54 %. Za I półrocze 2007r otrzymano 6.897.060,26 zł co stanowi 6,68 % udział w wykonaniu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2007r. Plan zastał wykonany w  83,51 %. 
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku  udział w budżecie środków unijnych zmalał o 7,85 % w planie pierwotnym,  10,79 % w planie po zmianach i 4,45% w wykonaniu za I półrocze 2007r.
Reasumując wykonanie dochodów za  I półrocze 2007r jest wyższe o 8.066.905 zł od wykonania budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2006r.

Struktura   dochodów  własnych  budżetu miasta  za I półrocze 2007r
                                                                                                                                      
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	% udziału	Plan na 30.06.2007	% udziału	Wykonanie na 30.06.2007	% udziału	%
7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 Dochody własne gminy	
1	Podatki i opłaty
w tym:
realizowane przez
   -Urząd Miejski
   -Min. Finansów
   -Urzędy Skarbowe	52.074.334

   21.490.591
28.436.043
2.147.700	78,09

32,23
42,64
3,22	51.710.328

21.490.591
28.072.037
2.147.700	76,30

31,71
41,42
3,17	28.113.428,30

10.985.488,75
13.662.446,00
3.465.493,55	73,63

28,77
35,78
9,08	54,37

51,12
48,67
161,36	
2	Dochody z majątku miasta	
2.637.873	
3,96	
2.642.977	
3,90	
2.547.526,23	
6,67	
96,39	
3	Pozostałe dochody	
1.727.674	
2,59	
2.969.007	
4,38	
2.128.948,48	
5,58	
67,86	
4 	Razem dochody własne gminy	
56.439.881	
84,64	
57.322.312	
84,58	
32.789.903,01	
85,88	
57,04	
 
Dochody własne powiatu
	
1.	Udział w dochodach budżetu państwa	
8.047.196	
12,07	
7.944.185	
11,72	
3.866.374,00	
10,12	
48,67	
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych	
100.000	
0,15	
100.000	
0,15	
139.874,57	
0,37	
139,87	
3	Dochody z majątku powiatu	
104.186	
0,16	
104.186	
0,16	
87.134,19	
0,23	
83,63	
4	Pozostałe dochody	
1.987.828	
2,98	
2.297.728	
3,39	
1.298.613,30	
3,40	
56,52	
5	Razem dochody własne powiatu	
10.239.210	
15,36	
10.446.099	
15,42	
5.391.996,06	
14,12	
51,62	
	Ogółem dochody własne miasta Łomży na prawach powiatu	
66.679.091	
100,0	
67.768.411	
100,00	
38.181.899,07	
100,00	
56,20	

                      Dochody  własne  budżetu  miasta  realizowane  były przez trzy  organy podatkowe: Urząd Miejski , Ministerstwo  Finansów  i Urząd  Skarbowy w oparciu  o unormowania  prawne  wynikające  z ustawy  o dochodach  jednostek  samorządu terytorialnego.
       
       Dochody  własne  budżetu  miasta  zostały wykonane  na  kwotę 38.181.899,05 złotych i stanowią  57,12 %  wykonania  w stosunku do  pierwotnego   planu   dochodów  oraz 56,20  %  wykonania  planu  dochodów  budżetu miasta na dzień 30.06.2007r.

Udział   poszczególnych płatników  w zrealizowanej  wielkości  dochodów  budżetowych   miasta   przedstawia   się  następująco :

          -  Urząd  Miejski              -  44,65 %                                               
          -  Min. Finansów              -  45,90 %
          -  Urząd  Skarbowy         -    9,45  % 

W porównaniu z  I półroczem 2006 roku  zmniejszył się udział  Urzędu Miejskiego w realizacji dochodów miasta o  9,93 %, zwiększył się udział Urzędów Skarbowych o 4,28 % a także zwiększył się  udział Ministerstwa Finansów  o 5,65 %.

   I   Dochody  własne  budżetu miasta  realizowane  przez Urząd  Miejski .

       Urząd  Miejski  Łomży uzyskał dochody  w  wysokości 17.047.710,95 złotych  co stanowi wzrost w porównaniu do  ubiegłego roku o 409.112,95 zł tj. 2,4 % oraz 44,65 % udział w wykonanych dochodach własnych .
                    w tym : 
•	wpłaty  tytułu   podatków i opłat –   10.985.488,75 zł co stanowi  28,77 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta , wzrost o 2,61 %  w  stosunku  do I półrocza 2006 roku.
 
•	w realizacji dochodów z majątku miasta – 2.634.660,42 złotych co stanowi 6,90 % udziału  spadek  o 10,76 % w stosunku do  analogicznego okresu ubiegłego roku.  
           
•	w realizacji  pozostałych dochodów –  3.427.561,78 złotych  co stanowi 8,98 % udziału , wzrost o 15,03 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

1 a.  Wpływy  z podatków  i opłat lokalnych.

                    Wpływy z podatków i opłat lokalnych  zostały wykonane za I półrocze 2007r  w kwocie 10.985.488,75 złotych, co  stanowi  51,12 %  wykonania planu zarówno pierwotnego jak i po zmianach na 30.06.07r. W porównaniu z I półroczem 2006r wpływy te wzrosły o 279.016,75 zł co stanowi 2,61 % wzrostu.

Największy wzrost porównując do I półrocza 2006r uzyskano z opłaty podatku rolnego, bo aż o 30,46% ale to stanowi tylko wzrost dochodów o 11.246,86 zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  wzrosły o 20,7 % tj. o 107.905,70 zł,  wpływy z podatku od środków transportowych wzrosły o 4,39 % tj. o kwotę 31.219,77 zł, o 231.786,12 zł tj. o 2,76 % nastąpił wzrost wpływów  z podatku od nieruchomości.

Zmniejszyły się natomiast wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 73.292,50 zł tj. 
o 10,91%, wpływy z opłat targowych zmniejszyły się o 737 zł tj. o 0,38 %, niższe dochody uzyskano też z opłaty administracyjnej o 1.288 zł tj. o 2,86 % oraz  wpływy z podatku od posiadania psa zmalały o 6,29% tj. o kwotę 4.601,04 zł.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat
i ich realizacja za  I półrocze 2007r  przedstawia   się  następująco :

L.p	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2007	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	%
5:4	%
udziału	
1	2	3	4	5	6	7	
1	od nieruchomości osób :
- fizycznych
- prawnych	17.355.085

4.367.983
12.987.102	17.355.085

4.367.983
12.987.102	8.642.570,12

2.609.679,00
6.032.891,12	49,80

59,75
46,45	78,67

23,76
54,91	
2	od środków transportowych osób:
- fizycznych
- prawnych	1.301.529

841.432
460.097	1.301.529

841.432
460.097	741.673,77

470.995,77
270.678,00	56,98

55,98
58,83	6,75

4,29
2,46	
3	od posiadania psa	82.000	82.000	68.571,96	83,62	0,62	
4	rolnego 
osób :
- fizycznych
- prawnych	66.677

66.618
59	66.677

66.618
59	48.165,86

48.106,86
59,00	72,24

72,21
100,00	0,44

0,44
0,00	
5	Leśnego	300	300	254,24	84,75	0,01	
6	opłata targowa	460.000	460.000	194.034	42,18	1,77	
7	Opłata administracyjna	
95.000	
95.000	
43.772	
46,08	
0,40	

8	
Opłata skarbowa	
1.150.000	
1.150.000	
598.437,50	
52,04	
5,45	
9	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
750.000	
750.000	
629.264,70	
83,90	
5,73	
10	Odsetki od nieterminowych opłat, koszty upomn.  	
230.000	
230.000	
18.744,60	
8,15	
0,17	
Ogółem wpływy	21.490.591	21.490.591	10.985.488,75	51,12	100,00	

 Z powyższego   zestawienia  wynika , że wśród  podatków i opłat   zasadniczą    
 pozycję    dochodową   stanowią     podatki   od  nieruchomości  , od środków  transportowych,  opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata  skarbowa i opłata targowa.  
                    Wpływy  z podatku od  nieruchomości  uzyskano za  I półrocze 2007r  w  wysokości  8.642.570,12  złotych, co  stanowi  49,80 %  wykonania  planu.
Ilość podatników podatku od nieruchomości – 6.964
w tym:
-	osób prawnych  –    237
-	osób fizycznych – 6.727
                                          
 W  I półroczu 2007 zrealizowane  zostały :
        - należności  od osób fizycznych  na kwotę                            - 2.609.679,00 złotych,
        - należności  od osób prawnych   na kwotę                            -  6.032.891,12 złotych,
Należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2007r wynoszą 19.909.750,24 złotych z tego:
osób fizycznych –    4.828.359,02 zł 
osób prawnych   -  15.081.391,22 zł

Saldo należności  na dzień 30 czerwca 2007 r wynosi 11.282.951,84 złotych z tego:
osób fizycznych –     2.233.236,51 zł 
osób prawnych   -  9.049.715,33 zł
 w tym zaległości – należności wymagalne podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2007r wynoszą 2.938.288,84 zł z tego :
 od osób fizycznych   -     138.868,13 zł
 od osób prawnych    -   2.799.420,71 zł w tym Syndyków Masy Upadłości 2.126.936,75 zł.
nadpłaty  podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2007r wynoszą 15.771,72 zł .
od osób fizycznych   -      14.556,49 zł
od osób prawnych    -        1.215,23 zł
Nadpłaty są wyjaśniane. Kwota 14.305,77 zł jest należna do zwrotu bądź będzie zarachowana na III i IV ratę podatku za 2007r. 
Z tytułu  nieterminowego regulowania należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych zostało wysłanych w  I półroczu 2007 roku 510 upomnień na  łączną kwotę 149.590,06 zł.
Z tytułu nie uregulowania należności na  wcześniej wystawione  upomnienia :
•	wystawiono 218 tytułów wykonawczych  do Urzędu  Skarbowego na  łączną  kwotę 51.006,95 zł  w  celu egzekucji.
•	2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.106 zł zostały skierowane do Sądu Rejonowego w celu nadania im sądowej klauzuli wykonalności.
 Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2007r wynosiło 42.726,55 zł. W  celu zabezpieczenia  zaległości podatkowych  w I półroczu 2007r wystawiono 4 wnioski do Sądu  Rejonowego  celem  wpisania   na hipotekę  przymusową na kwotę 9.007,80 złotych.
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością 
i nie można założyć księgi wieczystej.
Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stalą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zadłużeń.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.799.420,71 zł i zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2006 r o 537.548,97 zł . 
Wpływ na wysokość salda ma głównie 3 jednostki będące w upadłości – 2.126.936,75 zł z tego na dzień upadłości 793.235,37 zł i po upadłości 1.330.701,38 zł.
Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie SMU, który powinien regulować należności. Zgodnie z art.67§ 4 ustawy „Ordynacja podatkowa” organ podatkowy może z Urzędu umorzyć kwotę zaległości niezaspokojoną w zakończonym postępowaniu upadłościowym.
W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Stan zaległości jest na bieżąco monitorowany.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – „Ordynacja podatkowa”(Tekst jednolity: Dz.U.z 2005r nr 8 ,poz.60) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998r.
Saldo hipoteczne na 30 czerwca 2007r wynosiło 1.186.635,40 zł. 
Nadpłaty wynoszą 1.215,23 zł.
Dochody   z tytułu podatku od środków  transportowych  wynoszą 741.673,77 złote co stanowi 56,98 % wykonania planu
Ilość podatników podatku od środków transportowych –  393
w tym:
-	osób prawnych  –      74
-	osób fizycznych –    319
                                          
 W  I półroczu 2007 zrealizowane  zostały :
        - należności  od osób fizycznych  na kwotę                            -  470.995,77 złotych,
        - należności  od osób prawnych   na kwotę                            -   270.678,00 złotych,
Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 2007r wynoszą 1.458.098,03 złotych z tego:
osób fizycznych –    963.602,66 zł 
osób prawnych   -    494.495,37 zł

Saldo należności  na dzień 30 czerwca 2007 r wynosi 724.488,89 złotych z tego:
osób fizycznych –     497.041,72 zł 
osób prawnych   -     227.447,17 zł
 w tym zaległości – należności wymagalne podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2007r wynoszą 94.916,56 zł z tego :
 od osób fizycznych   - 91.924,39 zł
 od osób prawnych    -   2.992,17 zł 
nadpłaty  podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2007r wynoszą 15.771,72 zł .
od osób fizycznych   -      14.556,49 zł
od osób prawnych    -        1.215,23 zł
W okresie I półrocza 2007r  74 podatników - osób prawnych i 319 podatników - osób fizycznych  złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych na 2007 r.
W stosunku do osób, które nie złożyły lub błędnie wypełniły deklarację na podatek od środków transportowych zostało wydane 87 zawiadomień do złożenia lub korekty deklaracji.
W stosunku do 22 osób, które nie dopełniły obowiązku podatkowego do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2007r organ podatkowy zawiadomił Urząd Skarbowy o popełnieniu wykroczenia, z czego na dzień 30 czerwca 2007r  21 osób złożyło deklarację.
Na zaległości z tytułu  podatku od środków transportowych wydano 52 postanowienia w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2007rok  oraz 1 postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za  2006 rok.
Wydano 20 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2007r na kwotę 20.172 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1.324 zł. 
W 2007r skierowano do Komornika Sądowego 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości na kwotę 1.864,10 zł.
W 2006r skierowano 4 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 4.679,10 zł.

     Wpływy  z opłaty  targowej  za I półrocze 2007r  zostały  osiągnięte w kwocie 194.034 złote co  stanowi 42,18 %   wielkości   planowanej, natomiast wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 43.772 złote i stanowiły 46,08 % planu.  
  
Wpłaty  w podatku  rolnym kształtowały się w wysokości  48.165,86 złotych ,co   stanowi  68,17% wykonania planu.
                  w tym:
•	osób fizycznych -  48.106,86 złotych
•	osób prawnych  -          59,00 złotych

Należności w podatku rolnym osób fizycznych dla 1477 podatników w 2007r wynoszą 70.650,40 złotych. Zobowiązania wynoszą 24.039,71 zł z tego zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2007r.wynoszą 2.625,06 zł , natomiast nadpłaty  1.496,17 zł.
Na zaległości wystawiono 15 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. Saldo hipoteczne na 30 czerwca 2007r  wynosi 40 zł. O nadpłatach Urząd poinformował podatników.
Należności w podatku rolnym osób prawnych wynoszą 59 złotych. Wpłaty zrealizowano w 100%. 
Wpłaty  w podatku  leśnym  za I półrocze 2007r zrealizowano w kwocie 254,24 złotych co   stanowi  84,75 % wykonania planu.
Należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 359,40 złotych. Zobowiązania wynoszą 105,16 zł z tego zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2007r.wynoszą 30,16 zł. Są to niewielkie zaległości 11 podatników. Nadpłaty nie występują.

Dochody  z tytułu podatku od  posiadania psa  wyniosły  68.571,96 złotych 
i  stanowią 83,62 % wykonania planu .
Miasto posiada 1851 podatników, 172 podatników zalega w opłatach tego podatku na kwotę 9.501,65 zł. 
Termin płatności podatku od posiadania psów upłynął 02 kwietnia 2007 r.
Po upływie terminu płatności wystawiono :
-	604 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w sprawie podatku od posiadania psa za 2007r
-	wystawiono 206 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od posiadania psa na kwotę 10.380,97 zł 
-	na zaległości z lat ubiegłych wystawiono 30 tytułów wykonawczych na  1.598,91 zł.
-	W  wyniku egzekucji komorniczej  w  2007 r uzyskano 959,04 złotych. W dwóch przypadkach umorzono postępowanie.
 Saldo końcowe  na 30 czerwca 2007r wynosi 9.501,65 złotych
                w tym:
•	nadpłaty                         -        691,44 złotych
•	zaległości wymagalne    -    9.501,65 złotych   
                                           
1.c  Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski w I półroczu  2007 r wynoszą 598.437,50 zł  co stanowi 52,04 % planu na  I półrocze 2007 r.  

 1.d  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za  I półrocze 2007r zostały wykonane w kwocie 629.264,70 zł co stanowi 83,90 % planu. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za  I półrocze 2006r wynoszą 921.947 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów , jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:
-	w podatku od nieruchomości – 650.110 złotych
-	w podatku od środków transportowych – 271.837 złotych
 Skutki udzielonych ulg i zwolnień” za I półrocze 2007r wynoszą 581.295 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 roku  oraz § 2 i 3 uchwały Nr 362/LVII/05 . 
W wyniku  podjętych decyzji umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 2.300 zł 
z tego:
a/ z tytułu podatku rolnego na kwotę 483 zł – Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 4 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b/ z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 796 zł – na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową dla 8 osób fizycznych 

c/ z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 1.021 zł -  na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie Prezydent Miasta umorzył częściowo zaległość podatkową  dla 1 podatnika z powodu ciężkiej sytuacji finansowej i zdrowotnej podatnika.

 2. Dochody z majątku miasta   -  zostały zrealizowane  na łączną  kwotę 2.634.660,42 złotych, co stanowi spadek  do analogicznego okresu ubiegłego roku o 10,76 %.

 Wykonanie  dochodów budżetu miasta  z majątku komunalnego   
oraz ich struktury  przedstawia  poniższe zestawienie  :
  
                                                                                                                                w zł
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 
30.06. 2007r	%
udziału	%
5:4	
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody z majątku gminy	
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów, lokali)	

1.050.000	

1.050.000	

1.056.749,27	

40,11	

100,64	
2	Wieczyste użytkowanie, zarząd	762.286	762.286	822.989,44	31,24	107,96	
3	Dzierżawa miesięczna, roczna, najem	500.000	500.000	246.307,25	9,35	49,26	
4	Opłaty adiacenckie, zwrot nieruchomości	100.000	100.000	217.268,29	8,25	217,27	
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	75.000	75.000	100.927,80	3,83	134,57	
6	Wpływy z czynszów	34.000	34.000	15.924,54	0,60	46,84	
7	Dzierżawa szaletu, dworca PPKS	41.818	41.818	21.478,80	0,81	51,36	
8	Wpływy z cmentarza komunalnego	38.212	38.212	19.199,65	0,73	50,25	
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych	
23.297	
28.401	
32.226,82	
1,22	
113,47	
10	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gimnazjach 	
13.260	
13.260	
14.454,37	
0,55	
109,01	

          Ogółem gmina
	
2.637.873	
2.642.977
	
2.547.526,23	
96,69	
96,39	

Dochody z majątku powiatu	
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w liceach ogólnokształcących i profilowanych	
27.102	
27.102	
20.805,60	
0,79	
76,77	
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach zawodowych	
36.580	
36.580	
40.980,71	
1,56	
112,03	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w CKPiU	
14.626	
14.626	
9.138,07	
0,35	
62,48	
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w bursach szkolnych	
17.928	
17.928	
9.988,34	
0,38	
55,71	
5	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w DPS	
300	
300	
3.260	
0,12	
1.086,67	
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym	
7.650	
7.650	
2.961,47	
0,11	
38,71	
Ogółem powiat	104.186	104.186	87.134,19	3,31	83,63	
Łączne dochody z majątku miasta	
2.742.059	
2.747.163	
2.634.660,42	
100,00	
95,90	

Osiągnięte wpływy  łączne w  I półroczu 2007 roku wynoszą 2.634.660,42 złotych i stanowią 95,9 % planu po zmianach oraz są niższe od wykonania za  I półrocze 2006r o 10,76% tj. o kwotę 317.830,58 złotych.
Gmina wypracowuje 96,69 % wpływów z majątku, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki i wynosi zaledwie 3,31 %.
W strukturze  dochodów  z majątku komunalnego dominującą  pozycję  zajmują :
•	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
•	wieczyste użytkowanie i zarząd.
•	Wpływy z dzierżaw
•	opłaty adiacenckie .

1/ Dominującą pozycję  dochodów z udziałem 40,11 % w strukturze zajmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z tego tytułu w  I półroczu 2007r osiągnięto dochód w kwocie 1.056.749,27 zł co stanowi 100,64 % wykonania planu.
W I półroczu wpływy z tytułu wykupu lokali wynoszą 516.271,90 złotych. Sprzedano 34 lokale mieszkalne na rzecz najemców. Natomiast wpływy ze sprzedaży gruntów wynoszą 540.477,37 złotych. Zaległości i nadpłaty nie występują.

2/ Wpływy osiągnięte za  I półrocze 2007 roku  z  wieczystego  użytkowania i zarządu  wynoszą 822.989,44 zł i stanowią 107,96 % wykonania rocznego planu oraz 31,24% udziału w strukturze dochodów miasta z majątku komunalnego.
Z tego :
-	dochód uzyskany z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 800.362,43 zł. 
Baza danych zawiera 2093 wieczystych użytkowników ( osób fizycznych i prawnych).  Należności do zapłaty w 2007r wynoszą 878.174,13 złotych. 
Należności na dzień 30.06.2007 z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 81.351,83 zł  z tego zaległości wymagalne 77.141,43 zł w tym hipoteczne 17.466,73 zł.
Nadpłaty na dzień 30.06.2007r wynoszą 3.540,13 zł.
Na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2007r wystawiono:
•	139 wezwań do zapłaty 
•	50 pozwów w postępowaniu nakazowym do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 14.065 zł, 
•	Skierowano 1 tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego na zaległość z 2006r na kwotę 199,90 złotych.
•	zgłoszono 1 wniosek do komornika sądowego  na kwotę 301,92 zł o wszczęcie egzekucji i wyznaczenie kuratora  do reprezentowania dłużników.
•	Wezwano 3 osoby do zwrotu nadpłaty.
 
 -z  tytułu trwałego zarządu dochody miasta wynoszą 22.627,01 zł  zaległości na 30 czerwca wynoszą 142,26 zł, nadpłaty nie występują.

3/  9,35 % udziału w dochodach z majątku miasta mają dzierżawy miesięczne, roczne i najem.
 Dochody osiągnięte z tych tytułów wynoszą 246.307,25 zł i stanowią 49,26% planowanych wpływów rocznych.  Z tego: 
         - wpływy z tytułu dzierżaw miesięcznych wynoszą    - 162.945,16 zł
         -  wpływy z dzierżawy rocznej                                    -   83.362,09 zł
         
Z tytułu dzierżaw miesięcznych   osiągnięto wpływy  162.945,16 zł. 
Baza danych obejmuje 120 pozycji. Należności wynoszą 427.138,02 złotych.
 Należności do zapłaty na dzień 30 czerwca 2007r wynoszą 265.713,79 złotych z tego            zaległości wymagalne  – 33.716,91 zł, nadpłaty wynoszą 1.520,93 zł. 
Na zaległości z tytułu dzierżawy miesięcznej w I półroczu 2007r  wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 17.654,96 złotych, kwota 10.269,46 zł jest zgłoszona do egzekucji do Komornika Sądowego. 

Dzierżawy roczne, najem, bezumowne korzystanie z terenu płatne są do 31 marca 2007 , wpływy na 30.06.07r wynoszą 83.362,09 zł .
Baza danych obejmuje 218 pozycji. Należności na 2007r wynoszą 93.742,61 złotych.
 Należności do zapłaty na dzień 30 czerwca 2007r wynoszą 10.382,32 złotych z tego            zaległości wymagalne  – 7.086,45 zł, nadpłaty wynoszą 1,80 zł. 
Na zaległości z tytułu dzierżawy miesięcznej w I półroczu 2007r  wystawiono 23 wezwania do zapłaty na kwotę 13.324,55 złotych, Należność w kwocie 3.233,65 zł ma odroczony  termin płatności do 30 września 2007r. hipoteką zabezpieczona jest kwota 62,22 zł  

5/ Dochody uzyskane z tytułu opłaty adiacenckiej i zbycia nieruchomości  wynoszą 217.268,29 zł co stanowi 217,27 % rocznego planu i stanowią 8,25 % udziału w ogólnych dochodach z majątku gminy i powiatu.
Z tego:
          - wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą     160.287,17 zł
        -  opłaty z tytułu zbycia nieruchomości wynoszą   56.981,12 zł
Zaległości na 30.06.07 w opłacie adiacenckiej wynoszą 25.184,36 zł, natomiast nadpłaty 3.147,82  zł.
Na zaległości wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 29.333,69 złotych.
Wystawiono 29 tytułów do Komornika Skarbowego na kwotę 9.203,47 zł. Nadpłata zarachowana będzie na poczet przyszłych wpłat.

Zaległości na 30.06.07 w opłacie zbycia nieruchomości  wynoszą 24.495 zł. Windykacja zaległości z tytułu zbycia nieruchomości ( działki) w kwocie 24.495 zł jest niemożliwa z powodu braku możliwości ustalenia miejsca pobytu dłużników.
Wystąpiono do Sądu o ustanowienie kuratora do reprezentowania dłużników w celu egzekucji.

6/ Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  uzyskano wpływy  100.927,80 zł co stanowi  134,57 % wykonania planu i 3,83 % udziału w dochodach z majątku. Należności na 2007r wynoszą  100.609,84 zł. Zaległości wynoszą 76,51 zł natomiast nadpłaty 394,47 zł.

7/ Wpływy z czynszów wynoszą  15.924,54 zł co stanowi 46,84 % planu i 0,6 % udziału 
 w dochodach z mienia komunalnego. Zaległości  nie występują, nadpłata wynosi 144,13 zł.

8/ Dochody z dzierżawy szaletu i dworca PKS za I półrocze 2007r wynoszą 21.478,80 zł tj.51,36 % planu i 0,81 % udział w dochodach. Należności do zapłaty wynoszą 163,93 zł , nie są to zaległości wymagalne na 30.06.2007r.

9/ W 2006r osiągnięto dochody z cmentarza komunalnego w kwocie  19.199,65 zł co stanowi 50,25 % planu i 0,73 % udziału w dochodach. Należności regulowane są na bieżąco nie ma zaległości i nadpłat.

10/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 32.226,82 zł co stanowi 113,47 % rocznego planu, dochody z tego samego tytułu osiągnięte przez gimnazja wynosiły 14.454,37 zł co stanowi 109,01 % rocznego planu.

Dochody z majątku powiatu za  I półrocze 2007r wykonano w kwocie 87.134,19 zł tj.83,63% planu i stanowią one 3,31 % udziału w dochodach miasta z mienia komunalnego  tworzą je :
•	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Liceach Ogólnokształcących w kwocie – 20.805,60 zł 
•	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w  Szkołach Zawodowych 
      w kwocie – 40.980,71 zł 
•	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w CKUiP w kwocie – 9.138,07 zł 
•	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Bursach Szkolnych w kwocie – 9.988,34 zł 
•	wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej  3.260 zł 
•	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w kwocie – 2.961,47 zł 
Realizacja dochodów  z  majątku  Skarbu  Państwa .
W  2007r  zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami 
i nieruchomościami w kwocie 800.000 zł w tym:
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470                                                    699.000 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy               § 0750                                                     15.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760           74.000 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              § 0770                                                                                      12.000 zł

Wpływy za I półrocze 2007r  wynosiły 1.145.400,36 zł  co stanowi  143,17 % planowanej rocznej kwoty: 
z tego:
- § 0470 / użytkowanie wieczyste i zarząd /                                                 -   1.038.904,47 zł
- § 0750 / najem i dzierżawa /                                                                          -      8.923,41 zł
- § 0760/ przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności/        -   74.713,85 zł
- § 0770  /wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /                                                                        -   12.362,49 zł                                                                                 
- §  0910 / odsetki od zaległych wpłat /                                                        -        10.496,14 zł
 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 870.746,71 zł.
Na dochody jednostki samorządu przekazano  284.250,85 zł wpływów. 
Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 r. wynoszą 914.758,75 zł z tego zaległości wymagalne 736.222,99 zł, nadpłaty wynosiły 227,51 zł.
Wykazana kwota zaległości dotyczy głównie dłużników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe i  należność SMU wynosi 446.533 zł. 
Komornikowi Sądowemu do egzekucji przekazana jest kwota 55.893 zł. 
Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 192 zł , wniesiono pozwy do sadu na kwotę 11.603 zł.
Odsetki od zaległości wynoszą 221.941 zł. Kwota 45 zł to zaległości w stosunku do których będą wystawione wezwania do zapłaty. Kwota 16 zł jest niezapłacona z powodu zgonu użytkownika wieczystego.

Pozostałe  dochody  miasta   zostały  osiągnięte w kwocie 3.427.561,78 złotych tj.65,08% planu po zmianach  w tym :
                -     w  gminie     2.128.948,48 złotych 
                -     w powiecie   1.298.613,30 złotych
i były wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 447.926,78 zł tj. o 15,03 %.

         Pozostałe   dochody    uzyskane    w  gminie    stanowią  67,86 % wykonania
         planu po zmianach,  w powiecie  56,52 %  wykonania  planu.

       Realizacja   dochodów z poszczególnych  tytułów  przedstawia  się   następująco :
                                                                                                                              / w  gr /
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r 	Plan na 
30.06. 2007 r	Wykonanie na 
30.06. 2007r	%
5:4	
1	2	3	4	5	6	
W gminie	
1	Grzywny i inne kary pieniężne	150.000	150.000	33.979,57	22,65	
2	Wpływy z różnych opłat	354.000	19.000	4.572,57	24,07	
3	Pozostałe odsetki	200.000	200.000	195.488,59	97,74	
4	Odsetki od dotacji	44.711	44.711	26.248,62	58,71	
5	Odsetki od nieterminowych wpłat 	25.000	25.000	6.434,56	25,74	
6	Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych	8.000	8.000	7.931,47	99,14	
7	Wpływy z usług w tym:

•	z wysypiska MPGKiM
•	za usługi Klubu Seniora
•	usługi MOPS-u	460.463

351.463
37.000
72.000	460.463

351.463
37.000
72.000	246.913,74

186.451,95
18.275,25
42.186,54	53,62

53,05
49,39
58,59	
8	Wpływy z opłaty produktowej	4.500	4.500	2.146,49
	47,70	
9	Wpływy z różnych dochodów	5.000	339.173	607.447,27	179,10	
10	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	476.000	1.266.160	790.160	62,41	
11	Zajęcie pasa drogi,reklamy,parkomaty	-	452.000	207.625,60	45,93	
Razem gmina	1.727.674	2.969.007	2.128.948,48	67,86	
W powiecie	4.143.019	
1	Opłaty za karty wędkarskie	1.000	1.000	730	73,00	
2	Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych	240.000	240.000	282.167,37	117,57	
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000	980.000	560.101,70	57,15	
4	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	20.000	13.812	69,06	
5	Odsetki od dotacji	43.370	43.370	27.973,42	64,50	
	Szkoła podstawowa specjalna	1.500	1.500	1.207,88	80,53	
	Licea ogólnokształcące	20.460	20.460	8.009,24	39,15	
	Szkoły zawodowe	16.460	16.460	11.681,64	70,97	
	Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	50	50	-	-	
	Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	350	350	660,96	188,85	
	Domu Pomocy Społecznej	1.500	1.500	1.266,25	84,42	
	Burs Szkolnych	700	700	591,49	84,50	
	Zespołu CKP	2.200	2.200	1.947	88,5	
	Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	150	150	175,67	117,11	
	Komendy Miejskiej PSP	-	-	2.433,29	-	
5	Wpływy z różnych dochodów		31.994	18.474,10	57,74	
6	Wpływy z usług 	575.194	575.194	321.700,23	55,93	
	Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	20.394	20.394	6.974,80	34,20	
	Domu Pomocy Społecznej	538.000	538.000	306.212,26	56,92	
	Dzienny Dom Pomocy	13.800	13.800	7.063,17	51,18	
	Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	3.000	3.000	1.450	48,33	
7	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	5.200	5.200	3.459,98	66,54	
8	Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	6.064	6.064	3.094,50	51,03	
9	Wpływy z różnych opłat	117.000	-	-	-	
10	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	-	394.906	67.100	16,99	
Ogółem powiat	1.987.828	2.297.728	1.298.613,30	56,52	
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży	
3.715.502	
5.266.735	
3.427.561,78	
65,08	

II Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego  wynosi  w 2007r 36,22 %   wpływów  z podatku dochodowego  od osób fizycznych , zamieszkanych  na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

 Ministerstwo  Finansów  za  I półrocze 2007 roku  przekazało  środki   finansowe w kwocie  17.528.820  zł  co  stanowi 48,67 %  wykonania  planu . Przekazane udziały za I półrocze 2007 r są wyższe od roku poprzedniego o 5.259.959 złotych co stanowi 69,99 % wzrost.
  w tym :
  -  dla  gminy  w kwocie     13.662.446 złotych co stanowi 48,67 %  wykonania  planu 
  -  dla  powiatu  w kwocie    3.866.374 złotych  co stanowi  48,67 % wykonania  planu.
  
    III. Dochody własne miasta  realizowane  przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z podatków  i opłat  zrealizowane przez  Urzędy  Skarbowe  na  rzecz  budżetu
miasta   wyniosły łącznie  3.605.368,12 złotych, co  w stosunku do  wielkości
planowanej  wynosi 160,40 %. 
      
      Wykonanie  wielkości wpływów  z tytułu podatków i opłat na rzecz  budżetu  miasta
            realizowanych  przez  Urzędy   Skarbowe  przedstawia  poniższe   zestawienie .

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan na 1.01.2007	
Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	%
5:4
	
1	2	3	4	5	6	
1 	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	1.020.000	1.020.000	2.379.582,13	233,29	
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy	743.700	743.700	737.394,85	99,15	
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu	100.000	100.000	139.874,57	139,87	
5	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	178.214,36	178,21	
6	Wpływy z karty podatkowej	280.000	280.000	167.811,41	59,93	
7	Odsetki od nieterminowych płatności	4.000	4.000	2.490,80	62,27	
Ogółem	2.247.700	2.247.700	3.605.368,12	160,40	

IV  Zewnętrzne  źródła  finansowania  budżetu  miasta . 

Z  budżetu  państwa w formie  subwencji  oraz  dotacji  na  finansowanie  zadań  zleconych   oraz dofinansowanie  zadań   własnych, finansowanie realizacji  zadań  z tytułu zawartych  porozumień  pomiędzy : jednostkami  samorządu  terytorialnego , samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE  oraz  dotacji  pozabudżetowych dla  budżetu  miasta  planowane było w 2007 r wg planu na początek roku  zasilenie na łączną kwotę 106.120.365  złotych  co stanowi 61,41 % udziału  w pierwotnym planie dochodów, zasilenie na kwotę 114.290.364 zł w planie dochodów na dzień 30.06.2007 co stanowi 62,78 % udziału.
Otrzymano 65.137.876,33 zł środków do budżetu co stanowi 63,05 % udziału w wykonanych dochodach  z tego:
•	z subwencji –  43.211.692,00 zł
•	z dotacji       –  15.029.124,07 zł 
•	środki UE   -      6.897.060,26 zł
      W  I półroczu 2007 r   z budżetu  państwa  została   przekazana  kwota  57.465.922,70 złotych co stanowi  55,62 % udziału w wykonanych dochodach   w tym  : 
        -    43.211.692,00  złotych   w  subwencji  ogółem ,
        -    14.254.230,70  złote   w  łącznej dotacji ,
      Ponadto  zostały   przekazane  dotacje z funduszu PFRON  na łączną kwotę 113.521 zł  na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z mocy art. 31 ust.1 pkt.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .  
Urząd Miejski otrzymał też dotację  z tytułu realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 654.219,17 zł z tego;
-	dla gminy     –    85.727,38 zł
-	dla powiatu  -   568.491,79 zł 
oraz  dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy jako udział w finansowaniu prac społecznie użytecznych – 7.153,20 zł

Przekazane subwencje  z  budżetu państwa   w wysokości  43.211.692 złotych  stanowią  58,96 % wykonania rocznego planu i 41,82 % udziału w wykonanych dochodach za I półrocze  2007 roku.
Z tego:
-  część   oświatowa   subwencji   ogólnej  dla jednostek   samorządu  terytorialnego  
      na kwotę   38.359.816 złotych co stanowi  61,55 % wykonania  planu.
       z tego   : 
            część gminna       -        16.504.672 złote 
            część powiatowa      -    21.855.144 złote     
     - część  wyrównawcza  dla    powiatu  na kwotę 261.252 złote                                                          
     - część  wyrównawcza subwencji ogólnej dla  gminy  na kwotę 1.843.494 złote.
     - część równoważąca dla  powiatu  na kwotę  1.453.590 złotych
     - część równoważąca dla  gminy  na kwotę  1.293.540 złotych 

Łączne dotacje celowe na zadania zlecone  i na dofinansowanie zadań  własnych  
z budżetu państwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 
z organami administracji państwowej zostały wykorzystane w  I półroczu 2007 r na  kwotę  -   14.254.230,70  złotych  co stanowi 13,80 % udziału  w wielkości  wykonanego  budżetu  miasta  w tym :
-   na  realizację zadań  gminnych 9.834.826,71 złotych co stanowi 45,90 % wykonania
pierwotnego  planu  oraz  44,38% wykonania planu  po zmianach na 30.06.2007r
-  na  realizację  zadań  powiatowych  4.419.403,99 złotych co stanowi 70,69 % wykonania  pierwotnego  planu  oraz 61,13 wykonania planu  po zmianach.
Ze środków  Unii Europejskiej w 2006 roku otrzymano 6.897.060,26 zł  z tego:
-	dla gminy     –  5.176.595,14 zł 
-	dla powiatu  -   1.720.465,12 zł 

Dotacje unijne do zadań gminnych dotyczyły realizacji następujących zadań:
- Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska ZPORR – 666.059,28 zł
- Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody  Phare 2003 –  2.897.459,94zł.
- Renowacja zabudowy centrum Łomży – 1.566.067,27 zł.
- Stypendia dla uczniów –  47.008,65 zł .

Dotacje unijne do zadań powiatu dotyczyły realizacji następujących zadań :
- Modernizacja  układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi  powiatowej ul.   
   Poznańska – II  etap  -  1.696.993,80 zł.
- Stypendia dla studentów – 23.471,32zł 

          Dotacje  celowe z budżetu państwa   na  realizację  zadań zleconych  gminie .
                       
W I półroczu 2007r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na kwotę  7.718.144,75 złotych . 

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo  - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników  łącznie   przekazano  
    - Pozostała działalność                        -   3.807,75 zł

W dziale 750  Administracja publiczna   -   łącznie   przekazano  dla
    - Urzędów Wojewódzkich                        -   269.300 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 72.145 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego 
•	na uaktualnienie spisu wyborców                             -  3.940 zł
•	na wybory  do sejmiku  województwa   -68.205 złotych 

W dziale 851 – ochrona zdrowia otrzymano dotację w kwocie 200 zł na 
•	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów w kwocie 200 zł 

W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w  I półroczu 2007 r otrzymano dotacje w łącznej kwocie 7.372.692 złotych co stanowi 39,91 % planu po zmianach.
Zestawienie dotacji  przedstawiono w tabeli:
                                                                                                                                / w zł /
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.06.2007	Wykonanie 30.06.07	%
5:3	%
5:4	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacja na zadania zlecone	
1	Ośrodki wsparcia	303.000	303.000	148.251	48,93	48,93	
2	Dotacja na świadczenia rodzinne	16.900.000	16.900.000	6.690.000	39,59	39,59	
3	Dotacja na składki zdrowotne	174.000	174.000	53.650	30,83	30,83	
4	Zasiłki i pomoc w naturze	975.000	975.000	418.000	42,87	42,87	
7	Usługi specjalistyczne	119.000	119.000	62.791	52,77	52,77	
Razem zadania zlecone	18.471.000	18.471.000	7.372.692	39,91	39,91	

Dotacje  celowe z budżetu państwa   na  dofinansowanie  zadań własnych  gminy.

W I półroczu 2007r Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 2.116.681,96 zł. 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie  otrzymano dotacje na zadania własne w łącznej kwocie  144.918 złotych na realizację następujących zadań:               :
•	w rozdz.80101 – szkoły podstawowe  otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych  w kwocie 71.112 złotych  na nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych.            
.
•	w rozdz.80195 – pozostała działalność  otrzymano dotacje w kwocie 73.806 złotych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
  
W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy w  2005r otrzymano 1.354.340 zł :
Z tego:
                  w rozdz.85214  na  zasiłki i pomoc w naturze otrzymano  580.000 zł ,  
                     w rozdz.85219  dla MOPS  otrzymano 384.340 zł dotacji z budżetu państwa,  
                         w rozdz.85295 – pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących otrzymano
                     390.000 zł, 
 W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 § 2030 – stypendia dla uczniów otrzymano dotację  w kwocie 408.615 zł  co stanowi 100,00 % rocznego planu przeznaczeniem na stypendia socjalne.

W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz. 92195  na zadanie „Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży- I etap”  otrzymano 208.808,96 złotych dotacji  jako udział budżetu państwa w  realizacji  zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków ZPORR.
Z funduszy celowych  na  dofinansowanie  zadań własnych  gminy otrzymano 113.521 zł dotacji z tego:
•	z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 113.521 zł
Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano 92.880,58 zł 
Z tytułu zawartej umowy  z Samorządem Województwa  otrzymano 84.491,88 zł z tego:
•	na stypendia dla uczniów -    22.071,25 złotych
•	na referendum wojewódzkie – 52.420,63 zł
•	na obchody rocznicy 3-Maja – 10.000 zł
Z tytułu zawartej umowy  z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano : 
•	na dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 7.153,20 zł

Z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 
•	na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano  
1.235,50 zł

Na realizację zadań gminy wykorzystano łącznie 10.041.228,29 zł dotacji.

Dotacje  celowe z budżetu państwa   na  realizację  zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat.
     
               W  I półroczu 2007 r na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 2.983.733,99 zł co  stanowi 59,58 %  planu po zmianach.  
  z tego   na realizację  :
          - bieżących  zadań        -  2.979.733,99 złotych  co stanowi 60,15 % planu.  
          - zadań  inwestycyjnych administracji rządowej  zleconych do realizacji przez powiat     -   4.000 złotych tj  7,4 % wykonania  planu, 

W dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa  kwotę  6.927,99 zł 
     na  zadania  z zakresu gospodarki gruntami  i nieruchomościami  tj.23,09 % wykonania planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 109.000 zł
    z tego na następujące zadania: 
•	nadzór budowlany  - zadania bieżące -   105.000 zł
•	nadzór budowlany  - zadania inwestycyjne -   4.000 zł
 W dziale 750 Administracja publiczna  otrzymano dotacje w kwocie 117.300 zł
 Z tego :
           -  dla Urzędów Wojewódzkich          -  92.300 zł co stanowi  53,95 % planu
           -  na komisje poborowe                    -  25.000 zł co stanowi 100 % planu
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje  na realizację zadań bieżących  w kwocie 2.590.300 zł tj. 62,96 % planu.

 W  dziale 851   Ochrona  zdrowia  do budżetu wpłynęła dotacja na  kwotę 14.006  złotych  co stanowi 45,18 % planu 
          z tego na :                                                     
             na składki zdrowotne dzieci z  placówek opiekuńczo wychowawczych –  12.626 zł
             na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych                                        –        1.380 zł                                            
 W dz.852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 73.700  złotych       
•	na pomoc dla uchodźców                      - 73.700 zł.
W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 72.500 złotych   dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 51,79%  wykonania  planu.
W  zakresie  finansowania   zadań  własnych  powiatu   z budżetu  państwa otrzymano 
dotacje  celowe   na  realizację  zadań   bieżących   na  łączną  kwotę  812.670 zł
co stanowi 50,44% planu  w tym :
                                     
 W dziale  Pomoc  społeczna  łączne   dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa  
w kwocie  797.070 złotych  

•	Na utrzymania Domu Pomocy Społecznej  794.670 zł tj.50,00 % planu.
•	Na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej –900  złotych
•	Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego –  1.500 zł. 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 § 2130 – stypendia dla uczniów otrzymano dotację  w kwocie 15.600 zł  co stanowi 100 % rocznego planu.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla powiatu otrzymano 1.191.491,79 złotych. 
Z tytułu zawartej umowy  z Samorządem Województwa  otrzymano 8.820,01 zł. 
-	na stypendia dla studentów otrzymano         8.820,01 złotych        
z jednostkami samorządu terytorialnego  na  łączną  kwotę 559.671,78 złotych.
 Z tego: 
•	Biblioteki  Miejskiej  ze Starostwa w Łomży                -         16.408,00 zł 
•	Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych         –       155.233,40 zł 
•	Na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka    -                          388.030,38 zł
Z tytułu zawartych porozumień z Ministrem Kultury  na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano dotacje w kwocie  623.000 zł z tego:
•	dla Teatru Lalki i Aktora   – 100.000 zł 
•	dla Orkiestry Kameralnej –  223.000 zł
•	dla Biblioteki                    – 200.000 zł 
•	dla Muzeum Północno-Mazowieckiego  – 100.000 zł z tego na zadania inwestycyjne - 30.000 zł.  
Na realizację zadań powiatu wykorzystano łącznie 4.987.895,78 zł dotacji.
       
Reasumując  planowane dochody   budżetu  miasta  za  I półrocze 2007r  zostały  wykonane  na kwotę  103.319.775,40 złote co stanowi  56,75 %  wielkości  planowanej.
Zrealizowano też przychody z tytułu zwrotu środków przez MPWiK zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 502.329,96 zł co stanowi 50 % planu, 
Osiągnięte za I półrocze 2007 roku dochody, przychody oraz wolne środki z 2006r zabezpieczyły wydatki w kwocie 82.638.002,68 zł oraz spłaty pożyczek w kwocie 1.724.000 zł i kredytów w  kwocie 2.647.613,62 zł z tego 1.869.900,64 zł to spłaty kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących ze ZPORR w tym 1.291.570,10zł to spłaty kredytów na prefinansowanie .

3. WYDYTKI   BUDZETOWE

	Planowane wydatki budżetowe na 2007 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 176 645 920 złotych ,  po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę  na 30 czerwca 2007 roku 186 150 371 złotych.
Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł  105,4%  Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I.       
 Tabela  I.  Struktura planu wydatków w 2007 roku. 

Lp.
	
Wyszczególnienie	
Przyjęty plan na 1.01.2007	
Plan po zmianach na 30.06.2007	
% wskaźnika
 wzrostu planu 	
I	
Wydatki ogółem:
	
176 645 920	
186 150 371	
105,4	
	W tym:

a) wydatki bieżące   

zadania własne
zadania zlecone

b) wydatki inwestycyjne

zadania własne
zadania zlecone

147  807 023

124 192 041
  23 614 982

28 838 897

28 784 897
54 000	
   
    150 124 976

126 064 180
  24 060 796

      36 025 395

35 971 395
 54 000	  
 
101,6

101,5
 101,9

124,9

  124,9
100,0	
II	Udział w wydatkach ogółem w %	
100%	
100%	Zmiana   wielkości
udziału w %	
	W tym:

wydatki bieżące 

wydatki inwestycyjne

      83,7

      16,3

         80,6

         19,4	

         96,3

        119,0	

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków o  5.4 %  , w tym: wydatków bieżących o 1,6 %,wydatków inwestycyjnych o 24,9% w stosunku do planu pierwotnego.  
Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się % udział wydatków bieżących z 83,7 do 80,6 a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z 16,3 do 19,4

         Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2007roku zrealizowane zostały w  44, 39  %  planu  tj. w kwocie   82 638 002,68 złotych  W  porównaniu  do   analogicznego  okresu   roku  ubiegłego   nastąpił   spadek   wykonania   o  0,9 %  co  oznacza   kwotowo  mniejsze   wykonanie   tj.  o  4 127 845  zł 
Tabela  II przedstawia strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych
działach  z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Tabela  II  Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł)

Dz.	
    Nazwa działu	
Wykonanie na
  30.06.2007	% udział wykonania
do całego budżetu	
% realizacji wydatków
	
				 Bieżących	  Inwest	
	Wydatki ogółem	82 638 003	100	95,03	4,97	
010	Rolnictwo	               4 740	-	-	-	
020	Leśnictwa 	126	-	-	-	
600	Transport	2 942 205	3,56	3,48	0,08	
630	Turystyka i wypoczynek	0	-	-	-	
700	Gospod. mieszkaniowa	1 485 493	1,79	0,70	1,09	
710	Działalność usługowa 	237 791	0,28	0,28	-	
750	Administracja publiczna 	6 426 081	7,77	7,75	0,02	
751	Urzędy  naczelnych organów  władzy	69 081	0,08	-	-	
754 	Bezpieczeństwo  Publiczne	2.263 772	2,74	2,74		
757	Obsługa   długu  	287 754	0,35	0,35		
801	Oświata  i  wychow.	40 804 972 	49,4	49,36	0,04	
803	Szkolnictwo wyższe	32 298	0,04	0,04	-	
851	Ochrona  zdrowia  	69 286	0,08	0,08	-	
852	Pomoc społeczna	15 782 888 	19,1	19,10	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	146 472	0,20	0,20	-	
854 	Edukacyjna  opieka
Wychowawcza	3.600 153	4,35	4,28	0,07	
 900	Gospodarka
  komunalna 	4.596 653	5,56	2.06	3,50	
921	Kultura  i  ochrona 
dziedzictwa  narodowego	3 393 368	4,10	4,05	0,05	
926	Kultura   fizyczna 	494 992	0,60	0,48	0,12	

W ogólnym   wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2007 najwyższy %-owy udział uzyskały następujące działy:

•	801  Oświata i Wychowanie                49,4 % 
•	852 Opieka społeczna                         19,1 %  
•	750 Administracja publiczna               7,77 %
•	900 Gospodarka  komunalna              5,56 % 
•	Edukacyjna opieka  wychowawcza     4,35 %
•	921 Kultura i ochrona 
       dziedzictwa narodowego                    4,10 %         
•	600 Transport                                        3,56 %
•	754 Bezpieczeństwo publiczne            2,74%

		Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie  53,75 % w tym: 49,4 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata  i wychowanie oraz 4,35 %  -owy   udział   wykonania   wydatków   w dziale 854 Edukacyjna  Opieka Wychowawcza , został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej , dotacji przeznaczonej na zadania oświatowe oraz zaangażowanie  dochodów  własnych . Natomiast 19,1% udział wydatków w dziale 852 Opieka Społeczna sfinansowały dotacje na realizację  zadań rządowych , zleconych  na  poziomie  39,7 %  i  dotacje   na  zadania    własne  w 47,1%  oraz dochody   miasta. W działach 600 Transport i Łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.921 Kultura i ochrona dziedzictwa   narodowego ,  poziom poniesionych  wydatków wynika z realizacji zadań  bieżących   i inwestycyjnych finansowanych . z  dochodów    miasta   oraz  refundacji ze środków    pomocowych    UE   poniesionych   nakładów   w 2006 r  oraz  przekazanej  dotacji z .   Ministerstwa  Kultury.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowane zostały w 44,4 % planu tj. w kwocie  82 638 002,68 złotych 
Wykonanie wydatków  z podziałem na inwestycje oraz wydatki rzeczowe przedstawia poniższy wykres.

Planowana    struktura  wydatków  - wydatki ogółem (100%)	wydatki bieżące( 80,6 %)	wydatki inwestycyjne (19,4%)
Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

   Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w tym dziale   wyniosła  83,0 % planu  na  kwotę  4 740,48 złotych   w  tym :  

 -w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – Na planowaną kwotę w wysokości 1.900 złotych wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 932,73 złotych. Kwota ta stanowi 2% udział uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myśl art. 35 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych.
-w rozdziale  01095  - Zwrot  podatku  akcyzowego     rolnikom  .Na  planowaną kwotę  wydatków 3 809,0 zł , zrealizowano 3 807,75 zł  tj.
 99,97 %.

Dział 020 - Leśnictwo   - na planowaną kwotę w budżecie  – 500 złotych  jako  wydatki   związane  z nadzorem  nad  gospodarką   leśną. W I półroczu 2007 roku wydatków nie zrealizowano. Opłaty za wykonanie nadzoru nad gospodarką leśną będą realizowane w II półroczu.

Dział 600 - Transport i  łączność -   planowany   limit    wydatków w tym dziale wynosi 22 440 727zł .   Na dzień 30 06.br   został   wykonany  w kwocie  
     2 942 205,27zł   stanowi 13,1% tym :
-  na  planowane   wydatki  bieżące  w kwocie 7 300 732  złotych , 
    wydatkowano  kwotę   2 871 616,87zł,  co  stanowi  39,3 % planu.
   -  na planowane  wydatki  inwestycyjne  15 139 995 zł   realizowano  70 588,4 
       zł    co  stanowi 0,5 %  planu. 
 Na  przestrzeni  analizowanego   okresu  roku   budżetowego zwiększył  się   limit   planowanych   wydatków  o  kwotę 3 163 600 złotych   w  tym : 
    -   wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60004  o  kwotę    130 000 zł 
-  wydatków inwestycyjnych w rozdz.60015   Drogi  publiczne  w miastach  na  
    prawach  powiatu,   krajowe     o  kwotę  2 116 868 zł
-	 wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne . o  kwotę  916 732  złotych.
    Wykonanie   zadań  inwestycyjnych  przedstawiono  w  załączonej   informacji    
     z  wykonania  planu rzeczowo   finansowego  inwestycji  w  załączniku  nr  4
    Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach :

-	rozdz.   60004  lokalny  transport  zbiorowy 
-	rozdz. 60015  utrzymanie   dróg  publicznych w  miastach  na  prawach  powiatu      
-	rozdz.  60016  utrzymanie dróg   publicznych  gminnych   
-	rozdz.  60095 Pozostała  działalność   

 W   rozdziale 60004  -  w  zakresie  lokalnego transportu zbiorowego wykonano   wydatki  na  łączną   kwotę  1 477 726 złotych  co  stanowi   44,6 %  wielkości planowanej    w  tym :
  *przekazano dotację  przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji  w kwocie  1.477 726 zł z  tytułu dofinansowania   biletów  ulgowych   miejskiej  komunikacji   samochodowej tj. 50,0% planu. 
*  nie   wydatkowano   środków  na   inwestycje . 

W  rozdziale   60015  -w  zakresie   dróg  publicznych w miastach  na prawach  powiatu  zrealizowano  wydatki  na    kwotę    894 524,72   zł   co  stanowi   9,06 %      z  tego   :
* na utrzymania dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych   w  zakresie    zadań   bieżących  wydatkowano    839 167,91  złotych  tj    29,48 %  planu
* na nakłady  inwestycyjne  wydatkowano  kwotę    55 356,81 złotych    tj. 069 %  planu
Dział 600, rozdz. 60015   -  wydatki  bieżące 

 § 4170 -  umowy zlecenia i o dzieło                
   plan –  30 000,- zł        wykonanie –   5 530,- zł  tj  18,43 %
	pomiary osiadania mostu przez rz. Narew w ciągu ul. Gen. Sikorskiego w Łomży                                                                                
	projekt zmian w stałej organizacji ruchu ul. Al. Legionów na odcinku ul. Mickiewicza – Spółdzielcza uwzględniający zanikanie pasa ruchu przed skrzyżowaniem z ul. Spółdzielczą w Łomży,
	projekt zmian w stałej organizacji ruchu ul. Wojska Polskiego w Łomży związany z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką i Fabryczną,
	projekt  stałej organizacji ruchu  na ul. Fabrycznej, Cegielnianej i Żabiej w Łomży dostosowanej do aktualnego stanu nawierzchni w/w ulic.                      

§ 4260 – sygnalizacja uliczna - energia elektryczna 
Plan na 2007 r - 60.000,00 zł wykonanie  22 076,87  zł   tj.  36,79 %
Koszty energii na potrzeby sygnalizacji ulicznej według wskazań liczników. 

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan - 620 000 zł ,  wykonanie   10 627,51 zł    tj  1,71 %
W ramach tych środków wykonano remont chodników na ulicy  Piłsudskiego. 
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

§ 4300 – utrzymanie letnie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe

W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 39.6 km. Wykonywano utrzymanie 
oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. 
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
 Plan   1 266 000  zł   wykonano  476 459,56  zł    tj.37,64  %  wyk. planu 

§ 4300 – zimowe utrzymanie dróg (powiat)
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg, które są ustalone stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta. 
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
Plan  430 500   zł   wykonano    292 031,97  zł 67,84 % wyk planu.

Łączne  zrealizowano wydatki  na   bieżące    utrzymanie   dróg  na  kwotę   768 491,53 zł   tj.   45,3 %    wyk .planu.  

§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe)
Plan  2007 r. – 200.000 zł
W I półroczu nie było wydatków. W II półroczu planowane jest czyszczenie separatorów (ogłoszony przetarg) oraz w miarę posiadanych środków czyszczenie kanałów deszczowych i drobne zabiegi konserwatorskie na elementach uzbrojenia kanalizacji deszczowej (naprawa wpustów deszczowych i studni rewizyjnych umiejscowionych w pasach drogowych).   

§ 4300 – usługi niematerialne   plan –   220 000,- zł    wykonanie – 25 376 ,- zł 
Wykonano koncepcję przedłużenia ul. Spokojna do sięgacza ul. Poznańskiej w Łomży          

§ 4390  wykonanie ekspertyz, analiz, plan –   20 000,- zł   wykonanie –  6 466,- zł
2.	Wykonanie kosztorysu z weryfikacją zakresu dla “małego ronda” ul. Ks. Janusza I w Łomży                                                             
3.	Ocena pomiarów geodezyjnych dla mostu w ciągu ul. Zjazd                                  
4.	Pomiary osiadania mostu przez rz. Narew w ciągu ul. Gen. Sikorskiego w Łomży   
Wykonano   nakłady  inwestycyjne   w wysokości  55 357  zł  -   informacja    szczegółowa   jest  zawarta   w  opracowaniu   z  wykonania planu rzeczowo  finansowego  inwestycji .

Dział  600 rozdział 60016-  planowane   wydatki   ogółem  8 253 732  złotych , w tym   wydatki  bieżące   na kwotę   1 487 000  zł  .  wydatki  inwestycyjne   na  kwotę  6 766 732  zł .
Ogółem zostały    zrealizowane   w wysokości  564 242,73  zł   tj. 6,84 %   planu   w  tym   wydatki   bieżące     na  kwotę   549 011,14  złotych  tj.  36,9 %   w  tym  :
§ 4270 – zakup usług remontowych
 Plan    305 000  zł   ,  wydatkowano    O 
W ramach tych środków      planuje  się  wykonanie  remontów chodników  na ulicach miejskich  w  II półroczu  2007 r .

§ 4300 – utrzymanie letnie drogi gminne
W  ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 59 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. 
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
Plan    635 000  zł  ,  wykonanie   331,083,48  zł.    tj. 52,14   %  planu 

§ 4300 - utrzymanie zimowe drogi miejskie
Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych. Utrzymano standardy zimowego utrzymania, jak w zimie 2005/2006. 
Plan  427 000  zł    ,  wykonanie  191 785,06  zł    tj. 44,91 %   wyk. planu.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
Łączne  planowane  wydatki   na utrzymanie  dróg  gminnych    określone   w  wysokości  1 062 000 zł  zostały   wydatkowanie   na kwotę  522 848,54   co  stanowi  49,2%   wykonania    planu .

§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne)
Plan w 2007 r. – 60.000 zł
Wykonanie I półrocze 2007 – 1.866,60 zł.
W ramach tych środków wykonano badania ścieków deszczowych na 5 wylotach kanalizacji deszczowej. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej w ul. gminnych wystąpią w II półroczu 2007 r. 

§ 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska
Dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych do rzek) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
Plan w 2007 r – 60.000 zł.
Wykonanie I półrocze 2007 – 24.276,0 zł.
Wykazana wartość wykonania dotyczy wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku opłaty za II półrocze 2006 r. Wielkość wydatków jest zależna od obowiązujących stawek opłat za każdy m2 powierzchni szczelnych z których odprowadzane są wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Opłata  jest regulowana dwa razy w roku. 

W  rozdziale  60016  planowane   nakłady  inwestycyjne   na kwotę  6 766 732 zł     zrealizowano   w  wysokości    264 513,07  zł    t. 3 ,90 %  wykonania planu. Opłacono  wykonanie  robót    15 231,59  zł  tj. 0,22 %   planu. Zobowiązania  bieżące
na kwotę   249 281,48 zł   zostały  opłacone w m-cu  lipcu   b.r.

W rozdziale 60095 § 4300- zaplanowano kwotę 11.780 złotych z przeznaczeniem na   opłatę   za dzierżawę  gruntów  PKP , wykorzystanych  pod  targowisko  miejskie   przy  ul.  Dworcowej w  myśl  podpisanej  umowy  dzierżawy Nr ZN 7d-2031-9/98 z  dnia 1.08.1998r. Na dzień 30.06.2007r.  została   dokonana     opłata  w   wysokości  5.711,82 złotych   co  stanowi   48,49 %   planu..

Dział   630   Turystyka  i   wypoczynek    - limit  wydatków   na 2007 r. wynosi       548 000 zł  w  tym :
a) na zadania  w zakresie upowszechniania  turystyki    48 000 zł
b) zadanie  inwestycyjne  „ Tereny sportowo – rekreacyjne  nad  Narwią    500 000 zł 
Zaplanowane dotacje przedmiotowe w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 48.000 zł  dla  jednostek   nie zaliczanych   do sektora finansów publicznych nie zostały wydatkowane w I półroczu 2007 r.  Zadanie  „Bezpieczny  wypoczynek  mieszkańców  Łomży  nad  wodą ‘ będzie realizowane przez  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z którym  została podpisana  umowa   . Kwota     dofinansowanie   kosztów  zadania  wynosi   41 040 zł.
Środki  finansowe  zaplanowano na realizację  zadań związanych   z aktywną   turystyką  młodzieżową. będą   realizowane    w  III  kwartale.  
Realizacja  zadania  inwestycyjnego   została  opisana  w  informacji  z wykonania  planu  rzeczowo – finansowego  inwestycji  miasta  - zał. Nr  4

Dział  700    Gospodarka  mieszkaniowa    -   limit   wydatków   wynosi
kwotę  6 243 574  zł  w  tym   wydatków  bieżących   2 027 264 złotych   oraz  nakładów  inwestycyjnych 4 216 310 złotych Na dzień   30.06.br  zostały  realizowane   wydatki  na kwotę 1.485 493,12   zł  co stanowi 23,79  % planu,    w  tym:  bieżące  wydatki na  kwotę  583 072,90 zł,  co  stanowi 28,76 % wykonania  planu, oraz nakłady  inwestycyjne 902 420,22 zł    tj. 21,40 %planu.
Realizacja  planowanych   wydatków w tym dziale przedstawia  się następująco :

- w  rozdz.  70004 - Różne   jednostki  obsługi  gospodarki  mieszkaniowej 
z zaplanowanej  kwoty wydatków  1 425 500 zł    przekazano dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacje w kwocie   412 391,28 zł    co   stanowi   28,93 %  planu  ,   w  tym 
- z  planowanej   kwoty  725 500 złotych na remonty budynków mieszkalnych  przekazano   dotację   100 000 złotych , tj.  13,78 %  planu
- przekazano   kwotę  200 000  zł  dotacji   przedmiotowej  z tytułu racjonalizacji  gospodarki  finansowej   w  zarządzaniu   zasobem  komunalnym tj.  w  100 %  kwoty  planowanej 
, na zakupy inwestycyjne opisane szczegółowo w dalszej części opracowania.  wydatkowo   kwotę 112 391,28 zł    tj.  22,48%   wykonania  planu.
 - w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -  planowane   wydatki  na  kwotę 1 101 764 zł    w tym   na odszkodowania     za  przejęte grunty dla  osób fizycznych , opłaty  za   operaty  szacunkowe  nieruchomości  oraz na zakup usług   pozostałych,  różne  opłaty  i  składki . W omawianym  okresie wypłacono odszkodowania za przejęte grunty, operaty szacunkowe 

mieszkań komunalnych    przewidzianych  do   sprzedaży  .Poniesiono     wydatki  ogółem  w  rozdziale    w  wysokości    283 072,90zł   zł  co  stanowi  25,69 %  wykonania  planu,  z czego  odszkodowania  opłaty  za operaty  szacunkowe oraz  pozostałe  usługi     wyniosły    kwotę 229 290,04  zł   tj.  22,47 % planu.   z  tego    z  dotacji z  budżetu  państwa   6 928    złotych . 
Pozostałe wydatki  wykonano   na  kwotę  53 782,86  zł  ,które  stanowią  różne  opłaty i  składki /1 854,16zł /,podatek  VAT  od   zamiany  nieruchomości   komunalnych 24 264,92  oraz  26 770,00 zł jako kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,  opłaty  za   energię  630,03 zł ,  składki  ZUS  263,75   zł . 

W rozdziale 70095 Pozostała działalność - planowany  limit   wydatków 
 w  kwocie  3 716 310  zł    został   zrealizowany  na  kwotę  790 028,94  złotych  . jako  nakłady  na  budynek  komunalny tj. 21,26 % wyk .planu  Łączne nakłady   poniesione  w I półroczu 2007r.wyniosły   972 602,88 zł .Opłacono  faktury za  wykonane  nakłady   na  kwotę  790 028,94 zł.  Powstały  bieżące  zobowiązania  w  kwocie  182 573,94 zł  , które    zostały  uregulowane  w  m-cu  lipcu   b.r.

Dział  710  Działalność usługowa - na planowany limit wydatków w kwocie 756 550 zł    zostały  zrealizowane   wydatki   w  kwocie 237 791,50 złotych , co  stanowi  31,43 %      wykonania  planu. 

W rozdziale 71004 dotyczącym  opracowania  planów zagospodarowania  przestrzennego  na potrzeby realizacji zadań  zaplanowano   kwotę w wysokości 330.000,00 zł, w tym:
1)	w § 4300 – 250.000,00 zł – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2)	w § 4170 – 80.000,00 – na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  oraz   wynagrodzenie   wynikające  z  umów    zlecenia  .

Ad.  dotyczy kwoty zaplanowanej w § 4300
1. Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – na terenach określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”:  jako  Obszar   P1  Tereny  Śródmieścia , w rejonie   Starówki .
 Na ogłoszenia w prasie  lokalnej związane z prowadzeniem procedur planistycznych   w/w  opracowania  wydatkowano kwotę 2 106,94  zł 

2. Rozpoczęto    prace nad opracowaniem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”  obejmujące  tereny  położone pomiędzy ulicami Wojska Polskiego  ,Poznańską oraz projektowaną  ulicę  stanowiącą  przedłużenie  ulicy Meblowej.

Na ogłoszenie w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedury planistycznej wydatkowano kwotę  342,21  zł.

3. W  związku  z prowadzonymi  pracami  planistycznymi wydatkowano  kwotę  1 559,05  zł  na materiały  kartograficzne .

Razem wydatkowano kwotę   4 008,20 zł.

Ad. II dotyczy kwoty zaplanowanej w § 4170
W I półroczu 2007r. nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ Komisja rozliczana jest na koniec każdego roku
Natomiast  na decyzje o warunkach zabudowy i decyzje celu publicznego  wydano 18 010, 40 zł. 
Razem wydatki poniesione w I półroczu 2007r. w dziale 710, rozdział 71004, § 4300, §  4170, wyniosły    22 018,60 zł.

 W  rozdziale   71013   Prace   geodezyjne  i  kartograficzne   -  planowany  limit   wydatków  na  kwotę  85 000  zł     nie   został     wykonany.

W  zakresie  zadań  zleconych     przyznana  dotacja    85 000  zł   będzie  wydatkowana w  II  półroczu    br.  na  wykonanie  pracy  związanych  z  modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków   miasta  Łomża   ,  w tym   uzupełnienie   poziomej , szczegółowej  i pomiarowej   osnowy   geodezyjnej   ( uporządkowanie  działek  w  prowadzonej  ewidencji gruntów  i  budynków  miasta  Łomża   dla  poszczególnych  ulic   zgodnie  z operatem  nazewnictwa   ulic).

W rozdziale 71014   Opracowania    geodezyjne  i  kartograficzne w  myśl  podpisanego  porozumienia  ze  Starostwem  Powiatowym w Łomży miasto  Łomża uczestniczy w kosztach  Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na utrzymanie którego wydatkowano kwotę 108 374,00 złotych   co  stanowi  77,94 % wielkości   planowanej.  Zgodnie  z planem  koszty   w następnych   okresie   tego roku  będą   pokryte   z   Powiatowego  Funduszu Zasobu  Geodezji i  Kartografii.
W  zakresie  zadań  zleconych     przyznana  dotacja    20 000  zł   będzie  wydatkowana w  II  półroczu    br.  na  wykonanie  pracy  związanych  z  modernizacją  ewidencji   gruntów  i  budynków   miasta  Łomża   ,  w tym   uzupełnienie   poziomej , szczegółowej  i pomiarowej   osnowy   geodezyjnej   (  uporządkowanie  dziełek  w  prowadzonej  ewidencji gruntów  i  budynków  miasta  Łomża   dla  poszczególnych  ulic   zgodnie  z operatem  nazewnictwa   ulic).
W rozdziale  71015  Nadzór Budowlany  -  z  zaplanowanych wydatków bieżących na  kwotę 197000 zł   finansowanych    dotacją   celową   w  tym
na   wydatki  bieżące   193 000 zł   oraz  wydatki  inwestycyjne  4 000 zł , wydatkowano  ogółem kwotę 107 398,90  zł  tj.  54,5 % planu., w tym :  wydatki  
  bieżące  wykonano  w  53,57 % ,   inwestycyjne   zrealizowano  w  100 %.
W ramach  wydatków  inwestycyjnych  zakupiono  komputer  laptop  dla Powiatowego   Inspektora za kwotę  4000 zł 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego  w  składzie czteroosobowym realizuje zadanie z  zakresu  administracji rządowej  . 
W  I półroczu 2007 r Inspektorat ten  wydał łącznie 38 decyzje i 6 postanowień, ponadto wszczęto  29  postępowań administracyjnych  oraz  wszczęto 5  postanowień  egzekucyjnych  w  administracji . 
Ponadto  pracownicy  Inspektoratu  przeprowadzili w terenie    38 kontroli budów  na terenie  miasta  w związku  z tym   nałożono  na inwestorów , kierowników budów  mandaty  karne kredytowe  w ilości 8 sztuk  na  sumę  1 150 zł .
 Dokonali 45 kontroli  obiektów budowlanych  będących w  użytkowaniu – obiekty  użyteczności   publicznej  oraz 7  kontroli   dachów  obiektów i  10   sklepów. Inspektorzy przeprowadzili   31 wizji  lokalnych  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
Inspektorzy  Nadzoru  Budowlanego  wspólnie  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków dokonali  12  kontroli  Przeprowadzono   zostało   1 postępowanie  związane  z katastrofą  budowlaną . Dokonano  22 kontroli przed  wydaniem pozwolenia na użytkowanie   oraz 66  z tytułu  zawiadomień  o zakończeniu   budowy.  Złożono  4  wnioski do  Prokuratury Rejonowej w Łomży  za popełnienie samowoli  budowlanej .

Dział 710, - rozdz. 71035 - cmentarze 

§ 4300 – zakup usług pozostałych   Plan 5500zł ,    wydatkowano  0.
Ponadto stosownym porozumieniem z wojewodą podlaskim zabezpieczono dodatkowo środki z Rady Ochrony Walk i Męczeństwa w kwocie 15000zł. Łącznie do wykorzystania jest 20500zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki te przeznaczone są na wykonanie ogrodzenia i bramy Cmentarza  Powstańców 1863r. znajdującego się przy ul. Szosa Zambrowska.  

Dział  750   Administracja    publiczna    - planowana  łączna kwota wydatków wyniosła 14 779 152 złote, które zostały  realizowane na kwotę
 6 426 080.85  zł stanowi 43,48 % wykonania  planu. Zaplanowany   limit  wydatków  bieżących   na  łączną   kwotę 13 714 152  zł  jest finansowany z udziałem budżetu państwa w kwocie 693 100  zł z  tytułu zadań  zleconych    gminie  oraz  zadań  z zakresu  administracji rządowej   przekazanych  do realizacji  powiatowi. Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 175 etatach. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 065 000zł, zostały  realizowane w kwocie 16 404,80zł  tj.  1,54 %   planu. 
W ramach powyższego działu finansowano wydatki w następujących rozdziałach :1/  Urzędy Wojewódzkie 75011
2/ Starostwo powiatowe 75020  
3/ Rady gmin - miast  75022
4 /  Urzędy gmin - miast  75023
5/. Komisje poborowe 75045
6  Wybory  samorządowe   75053 
6/ Promocja miasta   75075
7/. Pozostała działalność 75095
 Łącznie na  realizację    zadań   bieżących   w dziale 750  Administracja  publiczna     wydano  kwotę   6 409 676,05 złotych        w  tym   : 
- na wynagrodzenia wraz z  pochodnymi łącznie kwotę 4 432 755,12 zł tj. 46,74 %  planu  
- na  wydatki    rzeczowe    1.180 899.96  zł   tj.   44,15 %  planu,
-  przekazano  dotację  dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy   502 341  zł  tj. 50 %  
   planu 
 - dotacja  przekazana  stowarzyszeniom        135 000 zł ,  tj.   68,62 %  planu
 -  na   diety   komisji  wyborczych , komisji poborowych  , radnych     144 888,12 zł  tj. 46,87 %

 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 791,85zł   tj. 44,72 % planu 

 Na  realizację   zadań  zleconych   w   rozdział  75011  PUW  przekazał  dotację celową w kwocie 361 600 zł , która  została wykorzystana na  wynagrodzenia   osobowe i pochodne w  kwocie  333 799 zł ,oraz  na wydatki rzeczowe  27 801  zł , zgodnie z  przeznaczeniem   na  kierowane  zadania 

zakresu  spraw meldunkowych , dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego.
Planowany   limit   wydatków   w  kwocie    908 852 zł  w  tym    wynagrodzenia   wraz  z pochodnymi 845 248  zł, wydatki rzeczowe  63 604  zł ,   został  zrealizowany  na  kwotę  ogółem   427 909,98 zł   tj.   47,08%   planu    w  tym :wynagrodzenia  wraz z pochodnymi  398 895,63 zł,  tj.   47,19 % ,   wydatki  rzeczowe   29 014,35 zł   tj 45,62 %planu.  Przekazana     dotacja    celowa  z  budżetu  państwa   w  kwocie  361 600 zl    sfinansowała    84,5%   wydatków   poniesionych  w tym  rozdziale . 

Wykonywane zadania powiatu w rozdziale 75020 dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich , wydawaniem kart wędkarskich oraz  przejętym majątkiem Skarbu Państwa jak również zakup nowych tablic rejestracyjnych oraz druków ( praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia bieżących spraw Wydziału Komunikacji.
W ramach  podpisanego  porozumienia   przekazano   dotację    celową  na  bieżące
utrzymanie  Powiatowego  Urzędu  Pracy    w kwocie  502 341 zł   tj  50 %  kwoty
 planowanej.
Planowane  wydatki   w  kwocie   2 620 258 zł w  tym:  wynagrodzenie   wraz z  pochodnymi   1 111 128  zł ,   dotacja   celowa   z tytułu  podpisanego  porozumienia
z Powiatowym   Urzędem   Pracy  1004 661  zł ,  wydatki  rzeczowe   504 469zł, 
zostały     zrealizowane   na  kwotę  łączną    1 341 868,29  zł  tj  51,21 %planu   w tym :wynagrodzenia  plus pochodne    543 824,93   tj.   48 ,93% planu  , przekazana    dotacja    502 341zl  tj  50 %  planu ,  wydatki  rzeczowe   295 702,36  zł  tj  58,62 % planu.
	W rozdziale 75022    z  limitu   wydatków  ogóle  293 676 zł wydatkowano  kwotę  116 149,93 zł tj 39,55 % planu. Gro wydatkowanych środków stanowią wypłacone diety radnych wynoszące  łącznie kwotę 110 143,12 złotych, które stanowią 40,24 planowanych środków  na powyższy cel.  Rada Miejska odbyła  60  posiedzeń  komisji oraz 10 sesji
 Na  wydatki rzeczowe   wydatkowano  kwotę  6 006,81 zł  tj. 30,07 %  planu 
Wydatkowano  środki  na   oprawienie  protokołów i uchwał z poprzedniej  kadencji   Rady oraz wydatki związane  z organizacją  uroczystej  sesji  Rady Miejskiej  w związku z nadaniem Miastu praw miejskich.
          
	W rozdziale 75023-  planowane   wydatki  na  kwotę  10 132 426 zł
w  tym :  wynagrodzenia  wraz  z pochodnymi   7 525 235 złotych  , wydatki   inwestycyjne  1 065 000  złotych  , wydatki rzeczowe  1 542 191  zł ,  zostały   zrealizowane   na  łączną   kwotę 4 147 642,86  zł   tj.  40,93 %  planu , w tym wynagrodzenia   wraz   z pochodnymi  3 487 238,47  zł  tj. 46,34 % planu , wydatki  rzeczowe   643 999,59zł tj 41,76 % planu  , wydatki  inwestycyjne   na  kwotę  16 404,80 zł   tj. 1,54 %  planu.
 Poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników oraz niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem  budynku Urzędu, w tym: na niezbędne drobne zakupy, materiały biurowe, koszty szkoleń pracowników i delegacje służbowe , dozór  mienia przez wyspecjalizowaną instytucję, zużycie energii elektrycznej , cieplnej , wody , sprzątania pomieszczeń przez firmę wykonującej powyższe usługi . Ponadto opłaty za przesyłki pocztowe , zakup druków , opłaty telefoniczne , koszty ubezpieczeń majątku , opłaty za nadzór autorski oprogramowania, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz opłatę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

  W rozdziale 75045 - planowane wydatki w wysokości 25.000 złotych na przeprowadzenie poboru wojskowego w miesiącu  marcu i kwietniu 2007r. zostały wydatkowane w kwocie 20 683,27 złotych  tj   82,73 %  planu Jest to zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatu , na które przekazana została dotacja celowa. Otrzymane środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji, składek   na ubezpieczenia    i  fundusz  pracy , zakup materiałów  biurowych  i  druków , wynajem lokalu  i opłaty  telefoniczne . Ogółem przebadano 573 poborowych rocznika podstawowego (1988) oraz 30 poborowych roczników starszych. Pozostała  część  środków   zostanie zrealizowania  w III  kwartale  2007 r.

W  rozdziale  75053    Referendum w  sprawie  „Budowy  obwodnicy  Augustowa  -   planowa   wydatki   na  kwotę  57 146  zł.    
Zrealizowano    wydatek   w wysokości   52 420,63  zł    tj.  91,73 %   planu ,  w tym  :  diety  wyniosły   34 745,0  zł , wynagrodzenia   z pochodnymi  2.320,17 zł , koszty  rzeczowe 15 355,46  złotych  . 	
Zadanie  zostało  sfinansowane    dotacją  celową  z samorządu  województwa  podlaskiego. 

 W  rozdziale  75075   Promocja   Miasta -  z planowanego  limitu   wydatków   
  668 754 zł     zrealizowano   wydatki    w  wysokości  297 852,35   zł   tj 44,54 %  wielkości  planowanej .
 Punktem wyjścia do działań promocyjnych Łomży dla wydziału, w którym realizowana jest m.in. polityka związana z promocją miasta, jest „Strategia Promocji Gospodarczej Miasta Łomża 2005-2010”. W dokumencie tym promocja miasta została zapisana jako jedno z zadań o istotnym znaczeniu dla gospodarki naszego miasta. Władze miasta stawiają przed sobą główny cel: poprawę warunków dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych i wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych Łomżą.
Poniesione   wydatki    budżetowe:

  - przekazano   dotację   z budżetu  dla  jednostek nie zaliczanych  do  sektora  finansów         publicznych     135 000  zł,

- organizacja   uroczystości poświęconej  promocji wprowadzenia do  obiegu     monet z  serii : „ Historyczne Miasta Polski  „    -   wydatek   2 258,90  zł  ,
 - wspólfinansowanie  imprezy  „ Gościniec  Łomżyński „  20 000 ,00 zł,
 - realizacja   projektu „ Biznes  bez  barier „   utworzenie  transgranicznego  punktu 
   obsługi  interesanta   biznesowego  w Łomży   wydatek   94 667,29  zł , Program
   z  udziałem   środków   pomocowych     (  refundacja     poniesionych   kosztów   ).
 -  wykonanie  gadżetów  reklamowych    - 12 250,82   zł ,
 -  promocja  miasta  w  specjalnym   dodatku „Welcom to Białystok &  Podlasie  
    w  miesięczniku „ Welcom to Warsaw   &  Poland     -  wydatek    6 100 zł 
 - aktualizacja  „ Strategii  zrównoważonego   rozwoju   -  22 000 zl 
 - wykonanie   dyplomów     -   263,4  zł 
 - zakup  materiałów  i  wyposażenia    na  kwotę    2 931,21
 - nagroda  o charakterze   specjalnym    na  najlepszą  pracę  magisterską   i   
   dyplomową   dotyczącą  Ziemi  Łomżyńskiej    - 1000 zł 
-  podatek   VAT    1 182,33   zł   , koszty  tłumaczenia    i inne    198,4  zł 

Rozdział 75095-   Pozostałe   wydatki -      planowana   wielkość    wydatków 
w  kwocie  73 040,00   zł   została   realizowana  w kwocie   21 553,54   zł .
W ramach  planowanych   limitów   wydatków   wydatkowano   na :
-różne opłaty w wysokości  13 791,85  złotych , w tym koszty egzekucyjne komornicze i  bankową. obsługę   rachunków   bankowych  
-składki członkowskie – 3000  zł ,
 - wynagrodzenie  prowizyjne    od pobieranych  opłat  skarbowych 4 761,69  złotych

Dział  751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli  sądownictwa.
Planowane środki finansowe w łącznej kwocie 76 087 złotych zostały  zrealizowane w   wysokości 69 081,82 zł    na  realizację   dwóch  zadań   co stanowi  90,79 % ,  w  tym : 
 w rozdz. 75101 – na aktualizacja   spisów   wyborców    zaplanowany   wydatek  w  kwocie  7 882,00  zł    był  przeznaczony   na   wynagrodzenie   pracowników .  Na dzień 30.06.2007   został   zrealizowany    w  wysokości  3 940  zł   tj. 49,99 % planu.
Źródłem   finansowania  jest  dotacja   celowa  przyznana   na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisów wyborców..

w  rozdziale  75109      wybory  samorządowe     -  planowany  wydatek   68 205   zł   został  zrealizowanych   na  kwotę  65 141,32 złotych  co  stanowi  95,51  % planu.
Poniesiono  koszty    pracy  komisji    wyborczych   i  ich  obsługi   51 809,60 złotych 
oraz    koszty   rzeczowe   wynajem  pomieszczeń  ,  energia , usługi  telefoniczne 
zakupy  materiałów  i  wyposażenia     na  łączną  kwotę   13 331,72  zł    
Źródłem  finansowania    była  dotacja  celowa  , która  w  całości  pokryła   poniesiony  koszt.
Dział  754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa  -
planowane  wydatki wynoszą  4.532 000ł w tym: planowane wydatki na  zadania   z zakresu   administracji    rządowej wyniosły 4.161 300  zł  co  stanowi 91,82 %  udziału   planowanych  wydatków w dziale 754. 
W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej / rozdział 75411) -z planem  wydatków w kwocie 4.254 300 zł  w  tym  :  wydatki  bieżące  na    kwotę 4 114 300 złotych,  finansowane dotacją   celową   z  budżetu państwa   Limit nakładów na zakupy  inwestycyjne  na  kwotę 140 000 zł  z przeznaczono na   zakupy   inwestycyjne    Z planowanej kwotą wydatków bieżących  wydatkowano kwotę 2.178 835,45złotych tj.52,95 %  planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.
Na płace i pochodne wydatkowano 1.578 668,60 złotych   tj  52 %  planu., a na pozostałe wydatki  budżetowe    kwotę   600 166,85  zł  . 
Nie  wydatkowano   środków  na zakupy  inwestycyjne . 

W  rozdziale  75414 - planowana kwota   wydatków obrony   cywilnej  została wykorzystana kwota 8.269,94 złotych  tj  34,60%   planu  na konserwację  i  utrzymanie   systemu   alarmowego  w mieście , pomieszczeń   magazynowych pod Halą targową,  zakup energii elektrycznej,  zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

W  rozdziale 75416-  na utrzymanie Straży  Miejskiej  -     wydatkowano  kwotę 18 763,95  złotych tj.  55,51% planu   wydatków   bieżących   które   dotyczą : zakupu paliwa  do samochodu  służbowego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażnikom na zakup indywidualnych sortów mundurowych,  zakup pozostałych usług, przegląd samochodu służbowego.. 

W  rozdziale  75495 - w pozostałej działalności  - na  przyjęty  limit  wydatków 
220 000  zł,  zrealizowano wydatki w kwocie 57 903,07złotych tj. 26,31% planu
Monitoring miasta  -  wydatki   wg  klasyfikacji  budżetowej 
§ 4210 Zakupy:
Plan 20.000 zł, przewidziane na zakup części   w  sytuacjach   awaryjnych do modernizacji Punktów i Centrum Nadzoru.
 Wydatkowano    8 828,86 zł   
 . 
§ 4300- Utrzymanie  monitoringu :  
Plan 2006 r. – 100.000, zł. Wykonanie –  49 074,21   zł
Poniesione wydatki obejmują:
-	refundacja kosztów zatrudnienia obsługi centrum nadzoru (dla Komendy Miejskiej Policji) --  Urząd  pokrywa całe koszty ich zatrudnienia.
-	koszty konserwacji systemu (współfinansowane przez SM Perspektywa) 
-	instalację nowej kamery na ul. Piłsudskiego (przy Rycerskiej)

§ 6050 - inwestycje
Plan - 100 000 zł.   wykonanie  O 
Przygotowywany jest przetarg na rozbudowę monitoringu, który będzie obejmował wykonanie 3 nowych punktów kamerowych, wraz z urządzeniami do transmisji sygnału (anteny radiowe nadawcze i pośrednia). Kamery umieszczone na Starym Rynku i Placu Kościuszki, które mogą być przenoszone na stadion miejski i w inne miejsca w zasięgu anten odbiorczych, na czas trwania meczów i innych imprez zostaną w tych lokalizacjach na stałe. Dla potrzeb monitoringu stadionu zakupione będą dwie nowe kamery. 
Wykonano również prace modernizacyjne sprzętu w centrum nadzoru i w Punktach Nadzoru.

Dział  757  Obsługa   długu  publicznego   -  wydatkowano  kwotę 287 754,51  zł   na  opłacenie   prowizji   od  udzielonej  gwarancji  bankowej   oraz odsetek  bankowych   od  zaciągniętych     pożyczek  i   długotermionowych   kredytów   inwestycyjnych    zaciągniętych   w  latach  poprzedzających    co  stanowi    31,41 %   wielkości   planowanej..

Dział   801 . Oświata  i  wychowanie 
Na  planowane   wydatki w  wysokości  69 812 832 zł  zrealizowano  kwotę  
40 804 971,94  złotych    co  stanowi  58,45%    wielkości  planowanej      w  tym
-przekazano dotacje dla poszczególnych placówek prowadzonych przez Miasto Łomża na realizację   zadań  bieżących   na   kwotę    36 966 090  złotych   wg poniższej tabeli:

Zestawienie  przekazane  dotacji  do  jednostek  oświatowych  prowadzonych    
                               przez   Miasto    Łomża 	

Wyszczególnienie 	
Klasyfikacja budżetowa	
Plan na 30.06.2005	
Przekazana dotacja na 30.06.2005	
% wykonania	
Szkoły podstawowe	80101	    16 695 806	10.420 620,0	61,8	
Szkoła podstaw. specjalna	80102	846 252	497 144	58,74	
 Przedszkola   Publiczne	80104	5 702 856	3 493 240 	61,25	
Gimnazja	80110	10.126 346	6.340 102	62,61	
Gimnazjum specjalne	80111	570 004	341 976	60,0	
Licea ogólnokształcące	80120	11 177 071	6 859 096	61,37	
Licea profilowane	80123	1.297 819,0	   798 656	61,53	
Szkoły zawodowe	80130	11 859 842	7 298 360	61,53	
Szkoła zawodowa specjalna	80134	302 375	178 632	59,08	
ZCKPiU	80140	1.199 682	738 264	61,54	
 Razem		59 778 053	36 966 090 
	61,84	

- przekazano  dotację  podmiotową dla  szkół prowadzonych   przez  podmioty  niepubliczne      na   łączną    kwotę   3 301 558 złotych     co  stanowi  48,67 %,
 - wydatkowano   kwotę   45 409,70  zł  na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli    oraz  usługa  dotycząca  arkusza  organizacyjnego  dla szkół  co   stanowi   13,99%  wielkości    planowanej ,
 - przekazano  środki   na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w 
   kwocie  452 849,00 złotych   poszczególnym szkołom do wykorzystania  tj  75 % planu,
- wykorzystano     dotacje   celowe  na   inwestycje   realizowane   przez   szkoły
   w  wysokości    35  131,92  złotych, co stanowi 1,87  % planu. 
-z  tytułu  dowozu   uczniów  do  ośrodków  specjalistycznych ,  wydatkowano  kwotę 
   1 091,32 zł    co  stanowi  9,6 % planu 
-  wydatki  z realizacji  programu  „Sokrates”   2 842,00 zł

 Miasto  otrzymano  dotację   w kocie  73 806  na dofinansowanie kosztów kształcenia  pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi  pracownikami  w celu  przyuczenia  ich do wykonywania  określonej  pracy    Wydatek  nastąpi  w III kwartale   br.

Miastu  Łomża   przyznano   dla  szkół   podstawowych    dotację  celową na  wdrażanie reformy  oświatowej - wprowadzenie   nauczania języka  angielskiego  w klasach I szkoły  podstawowej w kwocie  81 270 zł.  W  I półroczu  przekazano  dotację  celową  na realizację  tego  zadania    na kwotę  71 112 zł .  Szkoły  podstawowe    wykorzystały   w  wysokości 50 794   zł   co  stanowi    71,42 %  kwoty  dotacji  przekazanej.
Przekazana dotacja w przeważającej liczbie szkół i placówek zabezpiecza pokrycie bieżących potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem .

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 
  w  rozdziale   80309 – zaplanowano   limit  wydatków   w  kwocie   32 330 złotych   na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stypendia z programu „Pomoc stypendialna dla studentów stałe zameldowanych w Łomży” przyznano 21  studentom na okres X/2006-VII/2007 wysokości 250 zł miesięcznie. Program  w 75% finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% ze środków budżetu państwa. Limit   wydatków  określał  kwotę   32 330  zł.  W I półroczu br. wydatkowano   ogółem   32 298 zł     co  stanowi  99,9 %  planu. Program   został  zakończony. 

Dział 851  - Ochrona Zdrowia - planowane wydatki w tym dziale po zmianach  wyniosły  1 062 571  złotych. Na dzień 30 czerwca 2007 r wydatki  budżetowe  zostały    wykonane  łącznie  w wysokości 69 286,59 złotych  co  stanowi 6,52%   wykonania   planu  
 Realizacja    wydatków   przedstawia  się    następująco:
W budżecie  miasta na 2007 rok w zabezpieczono środki finansowe :
•	w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości – 946 821 zł
•	w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 34000 zł
•	w rozdziale 85195 – Pozostała działalność  w wysokości  -  81 750 zł
Realizacja budżetu w  I półroczu 2007 roku  kształtowała się następująco:
•	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości: 
plan: 946 821zł; wykonanie na dzień 30. 06. 2007. : 57 757,59 , tj. 6,1 % wyk planu   wydatków .
Dochody za  I półrocze  br. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   2007roku / Art. 18 2  Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  wyniosły  626 264 ,70 zł.

Uchwałą Nr 12/III/06 z dnia 27 grudnia 2006r,  Rada Miejskiej Łomży przyjęła “Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej  na 2007rok.  Łącznie na  realizację w/w “Programu” w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości    750 000  zł  .W  m - cu  lutym br.   limit  wydatków   został   zwiększony   o  kwotę   196 821 zł  o środki  niewykorzystane   z  roku  2006 . Ostateczna  kwota   wydatków    wynosi 946 821,00 zł.
  
	Prezydent Miasta Łomży ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007rok”  (Zarządzenie Nr 33/07 z dnia 27.02.2007 r. Procedurę postępowania konkursowego przeprowadził Zespół Konsultacyjno- Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wszystkie oferty konkursowe oraz kwoty dofinansowania opiniowała Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu  ofert na realizację zadań w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2006 rok”  z budżetu miasta  przyznano dotacje na  łączną kwotę 753 162 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku z  budżetu miasta na realizacje “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2006 rok” wydatkowano środki w wysokości  57 757,59  zł, w tym: 

	36 000zł  - wydatkowano  na dofinansowanie  zadań zrealizowanych przez   MOPS  
	
	21 757,59 zł – wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych zadań “ŁPPiRPA i PS na 2007ok” , w tym koszty:
> kampanii profilaktycznej “Zachowaj Trzeźwy Umysł” -  2.440,00 zł
> wynagrodzenia członków  MKRPA -  16 703,42zł
>  szkolenia      2614,17 zł

Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w I półroczu 2007., kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
plan : 70 000,00zl 		 wykonanie  na dzień 30 czerwca 2007 r  : 0 zł 

> 70 000 .  - przyznano Uchwałą Nr 55/XI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 maja 2006 roku środki  pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok '' . 
Zadanie  jest  w trakcie  realizacji . Przekazanie  środków  z budżetu  miasta  następuje  na  podstawie umowy zawartej  pomiędzy   organizacjami   pozarządowymi  a miastem.
Do   dnia  30  czerwca   nie  zawarto  umów w celu  przekazania  dotacji z budżetu miasta .

	§2630 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan:  350 000 zł		 wykonanie  na dzień 30 czerwca 2007 r.  : 0 

Dofinansowanie przyznano na łączna kwotę 350.000 zł,  w tym: 

> 327 262,00  zł – przyznano Uchwałą Nr 56/XI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 maja 2007r w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ,,Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007ok'' 

•	22 738,00 zł  - przyznano Zarządzeniem Nr 126/07Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31 maja 2007 r w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007rok '' . 
Zadanie   jest  w trakcie  realizacji / przekazanie  środków z budżetu  miasta  następuje  na  podstawie  zawartej umowy z organizacjami  pozarządowymi   i  miastem /.
Na dzień 30 czerwca 2007r.nie  zostały  zawarte umowy   w  celu                                                                                                                                                                                                                                          przekazania   dotacji  z budżetu  miasta .
  
§ 4170 - umowy zlecenia i o dzieło 
plan 120.000 zł 		wykonanie     16 703,42 zł    tj. 13,92 %  planu 

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 120 000, zł na dzień 30.06.2006r. wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 16 703,42zł,   na   :wynagrodzenia członów MKRPA 
§ 4210  –  zakup materiałów i wyposażenia 
plan : 26 821,00zł  ,wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r. : 2.440,00  zł tj. 9,10 % planu

	Kwotę w wysokości 2.440,00zł wykorzystano na zakup materiałów edukacyjnych do realizacji Ogólnopolskiej Kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł ''    pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu. Materiały przekazano wszystkim podmiotom, które zgłosiły swój udział. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych / w tym opinie biegłych 10.000 zł /
plan: 368 000,00 zł 		wykonanie  na dzień 30 czerwca 2007 r : 36 264,17 zł 

> 333 182 zł  - przyznano  Zarządzeniem Nr 125/7 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31 maja 2007 roku w środki   na realizację  lub refundację   kosztów z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ,, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2006 rok ''  

Do dnia 30 czerwca 2006r przekazano środki finansowe w łącznej kwocie  36 000  dla  MPOS  w  Łomży .  oraz    opłacono  szkolenia    na kwotę   2 264,17  złotych 

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
plan: 10 000 zł 		wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r : 0  zł 

 II   Rozdział   85156   składki  zdrowotne  -    zadanie   zlecone       
finansowane    dotacją  celową  z  budżetu  państwa.    Planowane    wydatki    na  łączną   kwotę  34 000  zł   w tym    
 3000  zł   na  ubezpieczenie   składek  zdrowotnych uczniów  szkół  gminnych ,

 3000 zł    na  ubezpieczenia   składek   zdrowotnych  uczniów   szkół  powiatowych
28000 zł   na ubezpieczenie   składek  zdrowotnych   dzieci   placówek   opiekuńczo  -  wychowawczych  .
Wydatkowano   środki   finansowe    ogółem  11 529,00 zł  tj  33,9 %  planu , w tym : 
- 1 247 ,40 zł    na  składki  dla 7 uczniów   szkół              
- 9 752,40  zł    na   składki   zdrowotne    za  dzieci   placówek   opiekuńczo -  wychowawczych   w  tym   w Zespole   Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  , 
- 529,20 zł    w Domu  Pomocy   Społecznej   , 

III Rozdział 85195 – Pozostała działalność 
plan: 81 750,00 zł 		wykonanie  na dzień 30  czerwca  2007  -  0 zł 

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	W budżecie miasta na rok 2007  na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 81 750 zł. 
	Na podst. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r roku o działalności
 pożytku  publicznego  i  wolontariacie  został  ogłoszony  Zarządzeniem    Nr 32/07 z 27 lutego 2007 r. Prezydenta Miasta Łomży otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia na 2007 rok. 
Na konkurs wpłynęło 12  ofert złożonych przez 9 organizacji pozarządowych. 
	Postępowanie konkursowe przeprowadził Zespół Konsultacyjno – Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zaopiniowane przez Zespół kwoty dofinansowania poszczególnych zadań zostały zaopiniowane pozytywnie  przez Komisję Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Łomży. 
	Dofinansowanie przyznano na łączna kwotę 81 750,700 zł , w tym: 
> 74 750,00 zł -  przyznano Uchwałą Nr 57/XI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 maja 2007 r. . w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w sferze ochrony zdrowia na 2007 rok. 

> 7 000,00 zł – przyznano Zarządzeniem Nr 127/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31 maja   2007 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w sferze ochrony zdrowia na 2007 rok. 

Zadania w trakcie realizacji / przekazanie  środków z budżetu  miasta  następuje na podstawie  zawartej umowy z organizacjami  pozarządowymi i miastem /.Na dzień 30 czerwca  br.  nie  zostały   zawarte umowy   w  celu  przekazania   dotacji  z budżetu  miasta .

Dział 852 - Pomoc Społeczna .  
Planowane wydatki na 30 czerwca 2007 roku wyniosły  36 806 727 złotych (z tego przypada na :
•	zadania własne   - 18 191 227złotych  
•	zadania zlecone  i rządowe  -  18 615 500 złotych.  
                    Na  30 czerwca 2007r wykorzystano łącznie środki w tym dziale w wysokości 15 782 888,3 złotych    tj.42,88%  planu.

Wykorzystanie środków kształtuje się następująco:

rozdział  85201.	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze    
Na dzień 30 czerwca 2006r. plan finansowy rozdział 85201 przedstawiał się    następująco:
Wydatki ogółem: plan  -  2 184 877 zł   .   wykonanie    884 661,01   tj.  40,49% 
        z tego:
1)	realizowane przez UM – plan 45.850 wykonanie 50% dotacja dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych  tj.  22 930 zł ,
2)	realizowane przez MOPS -   plan 110 000 zł   wykorzystano  kwotę 27 801,76 zł   -  przekazana     dotacja    dla  innych  powiatów z  tytułu    utrzymania   dzieci  z Łomży   w  Placówkach  Opiekuńczo – Wychowawczych    tj.   25,28 %    wielkości  planowanej,     
3)	  88 000  zł   na świadczenia pieniężne   -   wydatkowano    kwotę   36 632,95 zł    tj.  41,63 %  wyk. planu ,  z czego :  na  świadczenie pieniężne  na kontynuowanie  nauki   wydatkowano  19 810 zł  dla   9  osób , na pomoc  pieniężną na usamodzielnienie   3  wychowanków    kwotę  14 823 zł  oraz  pomoc   rzeczową  na usamodzielnienie   się  3  wychowanków    kwota   2 000 zł    realizowane  przez  MOPS,
4)	realizowane przez ZPOW – plan   1 517 530 zł z tego:
 źródła   finansowania     zadania   w zł     plan   1 517 530  wykonanie  797 296,30
-	dotacja z budżetu miasta -                  759 236                401 030,22 
-	dotacja z innych samorządów –           749 000               388 030,38  dochody własne                 -                 25 944                      8 235,70 
 Planowane  wydatki  inwestycyjne    423 497 zł  ,           wykonano      0l
Na dzień 30.06.2007r. ZPOW   zrealizował  wydatki  na  kwotę   797 296,3 złotych  co stanowi 52,54%  wykonania  planu. Otrzymane środki  wykorzystano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczyły  zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych dzieci zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych 

.W placówce  przebywa  50    wychowanków.
Bieżące  wydatki budżetowe na 30.06.2007 r. realizowane na  kwotę  797 296,30 zł z  w  tym   wydatki  z  porozumień   JST     388 030 38 złotych  tego:
1.	wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę zł. 555 694,69  zł dla 27,75 etatów    w  tym   wydatki  z porozumień  JST    291 726  zł ,

2.  wydatki rzeczowe – na kwotę   241 599,61 zł , w tym   wydatki  z porozumień  z JST  96 304,38 zł 
W  omawianym  okresie   sprawozdawczym  potrzeby   wychowanków  zaspakajane  są  na  bieżąco ,  stosownie  od środków  określonych   w planie finansowym.
 Na dzień 30.06.2007  wystąpiły zobowiązania   bieżące  z tytułu dostaw towarów i usług   oraz  wynagrodzeń   na  kwotę 13 564,44  zł .

rozdział  85202	Domy Pomocy Społecznej
Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2007r. w rozdz.85202  wynosi ogółem –    2 892 990  złotych   w  tym  na  utrzymanie  DPS  w  Łomży   w kwocie 
 2 692 990   złotych   oraz   200 000  zł na  opłaty za pobyt pensjonariuszy   w  domach pomocy  na terenie  innych  powiatów.  
Źródła finansowania wydatków budżetowych . w dziale 852  rozdział 85202 
                                                                                     Plan                  wykonanie   w zł 
a)	z dotacji z budżetu Miasta Łomża		763 790                384 748,11
b)	dotacja z budżetu państwa                                 1 589 400                794 670,00     
c)	z dochodów własnych DPS			539 800                262 286,13               
Plan wydatków  w rozdziale 85202 na 30 czerwca 2007 r. został wykonany     
w  wysokości – 1.390 457,93   zł co stanowi 48,06 %  planu rocznego.
	Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi ( § 4010,4040,4110,4120 ) –  
       2 092 388 zł co stanowi 72,32% ogółu wydatków budżetowych na 2007 rok.
	Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 
      969 076,15  zł co stanowi 46.31% planu rocznego.
Plan wydatków rzeczowych na 2007  r wynosi.  800 602  zł , został   wykonany  na  kwotę  421.381,78  zł co stanowi 52,63%  planowanych wydatków  z  czego :
     -  w  DPS w Łomży      302 633,67  zł     tj. 50,39 % planu
     - przekazana  dotacja  w  kwocie 118 748,11   zł   do innych  powiatów   za  pobyt  
      pensjonariuszy w domach pomocy społecznej poza naszym terenem  ( realizuje  
     MOPS)  tj. 59,37 % wyk. planu.  W I półroczu  br. w Domach  Pomocy  Społecznej   
    poza  terenem  miasta    przebywało   średnio  miesięczne    16  osób tj. w Korzazach  

     4  osoby , w Mocieszach  1  osoba , w  PKPS   średnio 5  osób, w  Jałówce  1  osoba , 
    w Korzelewie  1  osoba , w Choroszczy  1  osoba, w  Tykocinie 1  osoba ,  w Garbarach    2  
   osoby.  W  Domu  Pomocy  w Łomży   miesięczne    utrzymanie   jednej  mieszkanki   
   wyniosło    kwotę  –  2 077,95  zł .  Na  koniec  okresu   sprawozdawczego         wystąpiły  zobowiązania   bieżące    na    kwotę     77 890,54  zł    ,nie  wystąpiły   zobowiązania    wymagalne.

 rozdział  85203    Ośrodki    wsparcia
 W ramach  ośrodków     wsparcia    działa Dzienny Dom Pomocy,  Środowiskowy   Dom  Samopomocy oraz Klub Seniora. Przyjęty  limit  wydatków w kwocie 819 030 zł jest  finansowany z dotacji  budżetu państwa  w  wysokości  337.500 zł  oraz środkami   własnymi miasta  kwotą  481 530 zł . Na  dzień   30 czerwca  2007 r.   wydatkowano  łączną   kwotę    384 753,73  złotych   co  stanowi   46,98 %  wielkości   planowanej     z  czego  : 
 1). w Środowiskowym   Domu  Samopomocy w ramach  realizacji  zadania   
 zleconego wydatkowano 135 258,85  złotych tj. 44,64 %  planowanych   wydatków.
 Z usług  Środowiskowego  Domu   Samopomocy  prowadzonego przez Miejski 
 Ośrodek  Pomocy  Społecznej  korzystało 29 osoby .
  Na 30.06.2007 zatrudnionych    było 7 osób  na  6 etatów. .Jedna  osoba   jest  zatrudniona  na umowę  zlecenie . Poniesione  wydatki na  wynagrodzenie   wraz  z pochodnymi   w  wysokości    108 175,55 zł , oraz  wydatki  rzeczowe    na kwotę    27 083,30  zł 

  2) na  utrzymanie  Klubu Seniora ,który działa na zasadach dziennego pobytu   
  zaplanowano  kwotę    limitu   wydatków  390 330 zł. Wydatkowano   kwotę   204 306,71  zł.     co  stanowi   52,34 %   wyk. planu.
. Na 30.06.2007r z posiłków korzystało  81  osób,  z tego bezpłatnie   42 osób. 
  Zatrudnione jest 7 osób na  pełnych etatach. 
  Wiodącymi wydatkami były wynagrodzenia wraz pochodnymi, które  wyniosły kwotę  90 729,98  zł  ,środki  żywnościowe   44 676,86 zł , pozostałe   wydatki  rzeczowe  ( zakup materiałów , opłaty za energię, gaz i pozostałe usługi,) wyniosły   kwotę  68 899,87 zł ,
3.  zadanie   zlecone „ Pomoc  dla  sprawców „    -  przyznana  dotacja  celowa   w kwocie    34 500  zł    na dzień  30.06.br. nie  została  wydatkowana .
4.  na  utrzymanie  Dziennego  Domu Pomocy przy DPS w Łomży   zaplanowano  wydatki  w  kwocie   91 200  zł ,zrealizowano  wydatki  w kwocie 45 188,17 złotych  tj. 49,55%  planu  w  tym  na wydatki osobowe  wraz  z  pochodnymi    wyniosły   36 871,97 zł   oraz  wydatki  rzeczowe  (zakup   materiałów i wyposażenia, wyżywienia ,energii, pozostałych usług.) na kwotę   8 316,20 zł    W  usług  Dziennego  Domu  Pomocy   Społecznej    na  planowanych  6  osób   w omawianym  okresie   sprawozdawczym   korzystało   5 dzieci .      Na  dzień   30.06 
2007 r    wystąpiły   tylko   zobowiązania   bieżące   na  kwotę   1 109,23 zł  .

rozdział   85204  Rodziny  Zastępcze 

Plan wydatków na 2007r. wynosi  843 348 zł.  w  tym  na zadania  własne   zaplanowano    kwotę    583 848  zł   oraz   dotację   celową   w  kwocie   259 500  zł do  przekazania    innym powiatom  z tytułu   podpisanych  porozumień   finansowania   dzieci  z Łomży   przebywających   w  rodzinach  zastępczych  poza   terenem   miasta .
 Wydatkowano kwotę 466 823,80 zł to jest 55,35% planowanych wydatków. w  tym    -  za  zadania   własne   352 503,24   złotych      tj. 60,37 %   planu
 - przekazano  dotację i celową innym powiatom   na kwotę  114 320,56 zł   tj.  44,05 %    planu  na  utrzymanie   20   dzieci   z miasta Łomży  przebywających 
w  rodzinach  zastępczych  w  sześciu  samorządach  tj.  w powiatach   Łomżyńskim ,   Zambrowskim  ,   Wysoko  Mazowieckim ,   Grajewskim  i   Jastrzębim  Zdroju  oraz  w  Warszawie .
 Na dzień 30.06.2007r. utworzonych jest 30  rodzin zastępczych w których przebywa 62 dzieci.  Do analogicznego  okresu  roku  ubiegłego    zwiększyła   w liczbie  o 4  rodziny  zastępcze   i o 14  dzieci  objętych  tą  formą  opieki  Przyznano stałe świadczenia pieniężne dla 62  dzieci na kwotę 297 549 zł . Wypłacono świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 10  dzieci na kwotę 28 530  zł. Na dzień 30.06.2007r.  istniało  1 pogotowie rodzinne, którego utrzymanie za I półrocze wyniosło 11 529  zł  Ponadto    wypłacono  świadczenie pieniężne  na usamodzielnienie dla  2  osób  na kwotę  9 882  zł oraz   wydano  na pomoc  rzeczową na usamodzielnienie  kwotę  3 000  zł   dla   2 osób
Na  koniec  okresu   sprawozdawczego   wystąpiły tylko  zobowiązania   bieżące  na  kwotę    144 zł.

rozdział 85212  Świadczenia rodzinne   i  zaliczki  alimentacyjne oraz   składek
na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe   z ubezpieczenia    społecznego.
	         Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź.  zm./, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych  i  zaliczki  alimentacyjnej  oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. ./ i Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.             o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U.Nr 86 poz.732 z późn. zm./.

Świadczeniami rodzinnymi są:
•	zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu  ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
-	rozpoczęcia roku szkolnego,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
-	zaliczka    alimentacyjna    
•	świadczenia opiekuńcze:
-	zasiłek pielęgnacyjny,
-	świadczenie pielęgnacyjne.

	 Zgodnie z w/w ustawą zadania obejmują realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjne      w okresie styczeń - grudzień 2007 r.  

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
plan /świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z  ubezpieczenia społecznego/       16 900 000,00                                                
wykonanie                                                      6 598 539,67
 % wyk.                                                                     39,04
Wykonanie planu odnosi się do wypłaconych świadczeń wynikających z faktycznie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
                 
§ 3110 – Świadczenia społeczne
               plan:                                                        16 251 767,00    zł                     
               wykonanie:                                               6 331 356 ,52 zł        
               % wyk.                                                             38,95

 Na dzień 30.06.2007 r.objęto  świadczeniami rodzinnym i zaliczkami alimentacyjnymi 

 4233   rodzin  pobierających  świadczenia   rodzinne      ( mniej   o 123  rodzin   do analogicznego okresu  roku   ubiegłego   ) 
234  rodzin pobierających dodatek z tyt samotnego  wychowania dziecka       ( mniej  o 10  rodzin  w  porównaniu  do   analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  )
7 669   dzieci,na które  wypłacany jest zasiłek rodzinny       (  więcej   o 1031   dzieci 
 w  porównaniu  do  analogicznego  okresu    roku   ubiegłego  )
562  rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne        ( więcej  o 203   rodzin    w porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku   ubiegłego  ).

§ 4010 .4040 .4110,4120  – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi   od  wynagrodzeń  oraz   ubezpieczenie   społeczne   od świadczeń   rodzinnych  
               plan:                                         487 752,00
               wykonanie:                               237 308,25 
               % wyk.                                               48,65

W okresie od stycznia do czerwca br. przy obsłudze świadczeń rodzinnych na umowę o pracę pracowało 7 osób, 

§  Pozostałe  wydatki  rzeczowe  :
               plan:                               160 481 ,00
              wykonanie:                     29 874,90
               % wyk.                              18,61
Plan i wykonanie obejmuje prowizje bankowe /0,5%/ od wypłaconych świadczeń rodzinnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty eksploatacji pomieszczeń OŚR oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, podróże  słuzbowe , odpis  na  ZFSS 
	           Zgodnie z w/w ustawami świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także  zaliczki i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Na koniec   okresu   sprawozdawczego    wystąpiły  tylko  zobowiązania   bieżące 
na  kwotę  17 787,50 zł   oraz   należności  wymagalne    z tytułu  wypłaconych  zaliczek alimentacyjnych   w  części należnej jednostce samorządu terytorialnego  na kwotę   1 155 610,47 zł   od  dłużników  alimentacyjnych. 	

rozdział  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne. 
Plan  wydatków  na  30.06 2007 r. wynosił  174000 zł.   Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 48 106.74 zł tj. 27,65 % planu na opłatę składek za osoby pobierające zasiłki stałe, pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub mające status uchodźców. Wydatki w całości sfinansowane dotacja celową. 
W   I półroczu  2007 opłacono    składkę   zdrowotną  za  :
1.	179 osoby pobierające  zasiłki stale  na  kwotę   34  504,53 zł,
2.	9  osób mających  status uchodźcy  na  kwotę   1 438,56 zł,
3.	53 osoby   pobierające świadczenia rodzinny   12 163,65zł 
  Nie   wystąpił  zobowiązania   w tym  rozdziale.
 
rozdział  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz  składki  na  ubezpieczenia  społeczne 
Plan wydatków  wynosi 3 198 633  zł z tego:
- na zadania zlecone 975 000.zł
- na zadania własne   854 633 zł
- na zadania własne z budżetu państwa – 1.369 000 zł
Wydatkowano kwotę 1.149 722,41  zł ,  co jest 35,94% planowanych wydatków rocznych, z tego :
      1.   z zadań zleconych   406 397,21 zł to jest 41,68% planowanych wydatków
2.	z zadań własnych     318 273,90zł  to jest 37,24% planowanych wydatków
3.	z zadań własnych z budżetu państwa 425 051,30 zł tj. 31,05% planu
Środki z zadań zleconych . 

Plan  wydatków   wynosi   975 000  zł 
Wydatkowano kwotę 406 397,21 zł  na opłacenie zasiłków  stałych dla 209 osób. 

Środki  z zadań własnych wydatkowano na :
-	zasiłki jednorazowe celowe dla 768 osób na kwotę 315 370,12 zł.
-	usługi pogrzebowe dla  2 osób na kwotę 2 592,05 zł.
-	zasiłki okresowe na kwotę  311,73 zł.
Środki nie zostały wykorzystane w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na okres wakacyjny ( wzrośnie zapotrzebowanie podopiecznych na zakup podręczników, przyborów szkolnych) oraz na okres zimowy ( wzrost zapotrzebowania na opał.)

Zasiłki i pomoc w naturze –zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Plan  wydatków  budżetowych   wynosi   1 390 000 zł  Zrealizowano   wydatki  na kwotę 
425 051,30 zł.
Zasiłki okresowe przyznano dla 666 osób na kwotę 424 366,40 zł.
Składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono za 1 osobę na kwotę 684,90 zł.
   
85215    Dodatki mieszkaniowe   
Plan wydatków na  zadanie   własne  na  30.06. 2007 rok wynosił  5.308 114,0 złotych. W I półroczu 2007r. wydatkowano na kwotę   2 483 394,98 złotych  co  stanowi  46,78 % plany . 
w  tym : świadczenia   społeczne  dodatki mieszkaniowe   na kwotę   2460 134,53  zł
              kary  i odszkodowania        23  260,45  złotych 
              
W I półroczu 2007r. dla administracji zasobu mieszkaniowego przekazano kwotę 2.460 134,53 zł. z czego:
   -   1.649 199,53zł.   -       spółdzielnie mieszkaniowe,
   -      735 405  zł.   -       gospodarka komunalna,
        -        75 530  zł.   -        pozostałe / z zakładami pracy /,                                                          Wydano  2652  decyzji administracyjnych  tj.  mniej  o 389  do analogicznego  okresu  roku   ubiegłego  w tym : 
- 86   odmownych( tj  mniej  o 22  decyzje  )  ,
-  2 566  pozytywnych ( tj  mniej  o  367  decyzji  ) z czego:

              -  1 736     najemcom   lokali spółdzielczych ( tj  mniej  o 262   decyzji ),
              -   742   najemcom lokali komunalnych,   ( tj. mniej  o  100  decyzji )
              -    88   właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych i domków 
                       jednorodzinnych, ( tj. mniej  o 5  decyzji ) 
     przyznając   15 693  dodatki mieszkaniowe  (  mniej   o  1 900  dodatków  ) z tego:
           10 640  -  najemcom lokali spółdzielczych ( mniej  o 1351  dodatków  ),
            4 557   - najemcom lokali komunalnych,  (  mniej  o 494 dodatków )
496	najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych
497	    (  mniej   o   55   dodatki  ).
Do końca czerwca wypłacono dodatków i ryczałtów mieszkaniowych dla   2554   rodzin  tj. o 347  mniej   niż   I półroczu   2006 r .
Informacja   o  wypłaconych  dodatkach  mieszkaniowych   w   porównywanym   okresie 
  I  półrocza     na  przestrzenie     lat  2007    -  2005 
                         Okres  I  półrocza                     2007 r       2006   r          2005 r  
                          Ogólna  liczba  rodzin                2 554           2901          3 149
-	MPGKiM                                     742            830              884 
-	SM Perspektywa i ŁSM             1 736         1 975           2189
-	inni administratorzy                        88              96                76
                    wskazuje  , że   znacznie   zmniejsza  się     liczba  wypłacanych  dodatków  mieszkaniowych . Należy   wskazać   na pozytywne   zjawisko  zmniejszania   się    wydanych  decyzji    wynikające   z   :
 -  zwiększenia     uzyskiwanych  dochodów     rodzin,
 -  zwiększenie     kontroli      socjalnej    ,
Na  koniec  okresu   sprawozdawczego    wystąpiły  bieżące   zobowiązania. Na kwotę  776,52  zł 
rozdział  85219  Ośrodek Pomocy Społecznej - limit wydatków   wynosił  1 943 579 złotych   
w tym  :  dla zadań z budżetu   państwa     709 960  złotych
               dla  zadań   własnych                1 233 619  złotych 
Wykorzystano środki w wysokości 957 698,87  zł  to jest 49,28 % planowanych wydatków tego:
- z zadań własnych z budżetu państwa 384 271,41 zł tj. .54,13  %  wielkości  planowanej
- z zadań własnych   573 427,46  tj.  46,48 %  planowanych    wydatków.
W I półroczu 2007 r. zatrudnione było  przeciętnie  44 osób.  na  42,37etatach.. 
Realizacja     wydatków   zadań  własnych   finansowanych  z  budżetu  państwa .
                                                                              Plan                    wykon         % wyk.
 Ogółem     wydatki                                            709 960               384 271,41      54,13
Wynagrodzenia  wraz  z pochodnymi                690 613               373 161,55       41,89
Wydatki rzeczowe                                                19 347                11 109,86       57,41

 Realizacja    wydatków  zadań  własnych  finansowanych  z  budżetu  miasta . 
                                                                          Plan               wykonanie        % wyk
Ogółem   wydatki                                      1 233 619                 573 427,46      46,48
Wynagrodzenie  wraz  z pochodnym        1 015 747                 452 565,95       44,55
Wydatki rzeczowe                                         217 872                120 861,51       55,47
Łącznie     wydatkowano  środki   finansowe  na płace i narzuty  kwotę  825 727,50 złotych  ,co  stanowi   48,39 %  wielkości   planowanej   Wydatki  rzeczowe   wyniosły  131 971,37 złotych tj. 55,63 %  wyk planu  (: zakup biletów MPK, energia, delegacje, badania profilaktyczne pracowników , czynsz , usługi pocztowe , telefon oraz  ZFŚS.)
Na  koniec  czerwca  2007r   wystąpiły  tylko  zobowiązania  bieżące   na  kwotę
  9 736,00  złotych 

 rozdział   85220   Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej   - plan  wydatków   192 628   zł ,   z tego   dla  ;
 -zadań  własnych   finansowanych z budżetu  miasta       191 728  zł
 - zadań  własnych  finansowanych z budżetu państwa            900 zł 

Wykorzystano środki w wysokości 74 719,85zł., tj.38,79 % planowanych wydatków
 w tym     zadań  własnych       74 719,85   zł   tj. 38,79 %  wyk. planu,
              zadań  własnych z  budżetu  państwa       0  zł 

Wykorzystanie środków z zadań własnych 
                                                                   Plan                     wykonanie         %  wyk
 Wynagrodzenia  wraz z pochodnymi    147 285                       52 084,12        35,36
 Wydatki  rzeczowe                                  45 343                       22 635 ,73       49,92

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działa PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PRZECIW PRZEMOCY w RODZINIE i PUNKT d.s. NARKOMANII. W punkcie tym pracuje 5 osoby zatrudnione na  4  etaty  tj. psycholog,  radca prawny i 2 specjalistów pracy socjalnej. W I półroczu 2007 -przyjęto 112  zgłoszeń  związanych  z  przemocą  domową . Znaczna   większość   zgłaszających   się  kobiet  , doznająca 

przemocy  w  rodzinie  była  w  wieku  36 – 45  lat  37  osób  ,  19  kobiet  po  35  roku , 33  osoby   powyżej  45 lat. 
 Głównym  powodem  przemocy  był  alkoholizm   88 przypadków ,  zazdrość  - 4 , choroby  psychiczne   6 , trudności  wychowawcze   10 , status socjalno –bytowy  - 4 .
.Problemy z jakimi zgłaszali się klienci dotyczyły przemocy:
-	psychicznej – 61 ,
-	fizycznej –  31 
-	ekonomicznej – 16,
-	zaniedbania  i problemy   wychowawcze    - 4 
Wszystkie osoby otrzymały wsparcie .w zakresie:
1.	poradnictwa socjalnego, które obejmowało doradztwo w zakresie otrzymania pomocy materialnej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (prokuratura, policja, sąd) , pomoc w pisaniu wniosków o przymusowe leczenie
2.	poradnictwo  prawne,  dotyczyło wszczęcia spraw rozwodowych i separacji , podziału majątku i eksmisja  alimentów , porady ogólne.
3.	poradnictwa psychologicznego, które dotyczyło nawiązania bliższych kontaktów z pacjentem, wczucia się w jego problemy osobiste, analiza stanu zdrowia psychicznego, wsparcia psychicznego w sytuacji kryzysowej.. Prowadzone były również mediacje rodzinne i małżeńskie.

     Na  dzień   30.06.2007 r.   wystąpiły  zobowiązania   bieżące   na  kwotę  473 zł.  

rozdział 85226   Ośrodek  Adopcyjno - Opiekuńczy 
        Plan finansowy wydatków budżetowych na dzień 30.06.2007r  r. wynosi 271 223 złotych , został zrealizowany w 46,4% tj. w kwocie 125 898,42 złotych. Na wynagrodzenia i ich  pochodne wydatkowano kwotę 101 222,53  złote co  stanowi    44,53 % wyk. planu. Pozostałe środki  w  kwocie   24  675,89   zł  tj. 56,21 % planu ,  wydatkowano na zakup paliwa do samochodu, niezbędnych artykułów biurowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną oraz rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i inne.  Na  koniec  okresu   sprawozdawczego   wystąpiły   zobowiązania    bieżące   na  kwotę    6 952,59 zł

rozdział   85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi           1 156 290 zł.
-	z zadań własnych       1  037 290 zł 
-	na zadania zlecone        119 000 zł.
Wykorzystano środki w wysokości   600 267,22 złotych   tj. 51,91 % wyk. planu ,z tego :
-	z zadań własnych 539 862,96 zł. tj. 52,05 % planowanych wydatków
-	z zadań zleconych  60 404,26 zł., tj. 50,76 % planowanych wydatków

Wykorzystanie środków z zadań   własnych
                                                                Plan                    wykonanie        %   wyk 
  Wydatki    ogółem                            1 037 290                    539 862,96     52,05

   w tym : 
   Wynagrodzenia  z pochodnymi          977 044                  502 169,82      51,39
    Wydatki   rzeczowe                             60 246                    37 693,14       62,56

W I półroczu.2007 r. przeciętnie było zatrudnionych 46 opiekunek domowych na 45 etatach plus 4 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z Rejonowego Urzędu Pracy. 
W I półroczu 2007 r objęto usługami 100 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 44 024
Wykorzystanie środków z zadań zleconych 
                                                                Plan                       wykonanie     %   wyk.
Wydatki   ogółem                                119 000                        60 404,26        50,76 
Wynagrodzenia z pochodnymi            111 260                       55 527,66          49,90
Wydatki rzeczowe                                   7 740                         4 876,6            63,0
 
:W ramach usług specjalistycznych przeciętnie było zatrudnionych jest  6  opiekunek na 5   etatach .
Usługami specjalistycznymi objętych było 7 osób, a od 01.04.2007 r. – 6 osób( 1 podopieczna zrezygnowała  ) Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2007 r. wyniosła 4 465 .
Na dzień  30.06.2007 r    wystąpiły  zobowiązania   bieżące    na   kwotę   5 535  złotych

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców.
Plan wydatków na 1 01 2007r  wynosiła 40 000 zł , na dzień 30.06.07r.zwiększony do  kwoty      110 000 zł.
Wydatkowano kwotę   69 700  zł. to jest  63,36 % planowanych wydatków rocznych. 
Objęto pomocą 9 rodzin składających się z 32  osób. Od stycznia do czerwca 2006 r. wypłacono 128 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku na osobę w rodzinie wynosi ok. 544,54  zł. na osobę.
Nie   wystąpiły  zobowiązania       na   koniec  okresu    sprawozdawczego.

 rozdział   85295   Pozostała   działalność 

Planowane wydatki na  kwotę 812 015 zł   zostały   zrealizowane  w wysokości 
548 143,67 zł  stanowi 67,50 %  planu  wydatków. Realizacja   planowanego  limitu    wydatków   przedstawia  się następująco :
a) kwota   24 980  zł została przekazana jako   dotacja   dla  – Caritas  - zakup artykułów żywnościowych do Kuchni Caritas.  tj.  49,96 % wielkości  planowanej 
b) kwota 15 413 złotych została przekazana dla Caritas - Noclegownia   tj. 34,25 %planu
Nadzór   merytoryczny   nad   wykonaniem zadania  sprawuje    MOPS. 
c) Pomoc  państwa  w zakresie dożywiania 
 Na  dzień    1 01. 2007     plan  wydatków  wynosił    587 970  złotych   w tym :
 zadania   własne   - 183 970  złotych 
  zadanie  własne  finansowane  z budżetu państwa     404 000 zł 
W  tracie    omawianego  okresu   budżetowego   zwiększono plan   wydatków  o  kwotę  64 959  zł   .Na dzień  30.06 2007  r. zwiększony  plan  wydatków    wynosił     652 929  złotych  w tym :
 zdania   własne   finansowane  z budżetu  miasta   183 970  złotych ,
 zadania  własne  finansowane z budżetu  państwa     468 959   złotych  
 Zrealizowane  wydatki budżetowe   na   30.06.07 r.  na  kwotę   495 431,27 zł  tj 75,57 %         wykonania  planu     z  tego :  
- zadania   własne   finansowane  z budżetu  miasta  na kwotę   110 807,50  złotych  tj. 60,23 %   planu ,
  -zadania  własne   finansowane  z budżetu  państwa  na  kwotę     384 623,77  zł tj,82,02 %
  Udział  procentowy  środków  własnych  w ogólnych  wydatkach   wynosi  22,37 %
  Ogółem  w I półroczu 2007 r.  wydano  120 534  posiłków   dla  1201   osób  w tym : dla  820   dzieci   oraz  381  osobom  starszym. 

d) Prace    społecznie  - użyteczne  – zadania  własne .-  plan    wydatków   na 01.01.2007 r. wynosił  28 800 zł , po  zwiększeniu   na dzień  30 06. br.    wynosi   47 436  złotych 
Wydatkowano   kwotę  12 319,40  zł   za  wykonane   prace  społecznie użyteczne.
dla    zatrudnionych   16   osób 

e) Fundusz  świadczenia  socjalnych   wychowawców  emerytów  i rencistów  placówek opiekuńczo - wychowawczych  -  przyjęty   limit  wydatków   w kwocie 16.650 zł i  nie został zrealizowany . Realizacja  nastąpi  w II półroczu  br.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   - 
Limit  wydatków    na dzień  30 06 2007  wynosił  401 868   zł  .Zrealizowano    wydatki na   kwotę   146 472,11 zł  co  stanowi     36,45 %  wykonania  planu   w  tym:

rozdział   85311    Rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna   osób  niepełnosprawnych 
Plan   wydatków   na  30.06.2007 r.   wyniósł    34 100  zł    w  tym :
§  2320  -  dotacja   celowa dla  Starostwa  Powiatowego  w Łomży  na pokrycie kosztów 14  uczestników   z terenu  miasta  Łomża  w WTZ  w Marianowie  w  wysokości    9 390  zł  ,

§  2820    dotacja   celowa  na   dofinansowanie  WZT BONA ze środków własnych  w  wysokości   24 710 zł .
Na dzień  30.06 2007  zrealizowano   wydatki  na  łączną  kwotę   8 525,00 zł   w tym : - przekazano   dotację   celową   dla  Starostwa  Powiatowego  w Łomży  na pokrycie kosztów 14   uczestników   z terenu  miasta  Łomża  w WTZ  w Marianowie  w  wysokości  2 347,50  zł    tj. 25 %  wyk. planu. 
- przekazano  dotację    celową  w  kwocie   6 177,50 zł   na   dofinansowanie  WZT BONA ze środków własnych  ,   co  stanowi     25 %  wyk .planu.

rozdział  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży  i  ościennych   gmin.
przyjęty  na  2007 rok   limit wydatków na   kwotę  269 998 złotych  jest finansowany     z dotacji  budżetu państwa   140.000  zł oraz  ze  środków   budżetu  miasta  w kwocie 128 998  złotych .Środki gwarantowane z budżetu państwa  nie stanowią zabezpieczenia kosztów działalności, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z  budżetu Miasta.
Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2007r  zamknęły się kwotą 128 977,35 złotych . tj. w 47,77 % planu  w tym   sfinansowane    dotacją celową  z  budżetu  państwa   w kwocie  72 500złotych.
Poniesione  wydatki      dotyczyły :  :
-	91 747,04 zł -  wynagrodzeń i ich pochodne 4 pracowników etatowych zajmujących  się obsługą administracyjno - biurową Zespołu,  tj  49,62 %   wykonania  planu ,
-	22.294,00 zł umowy cywilno-prawne za udział w posiedzeniach składu orzekającego   co  stanowi  49,22 %  wykonania  planu,
-	14 936,31 zł – pozostałe  koszty  rzeczowe    związane   z  obsługą  Zespołu      tj. 37,52  %  wykonania  planu.
Środki finansowe przekazywane z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w roku bieżącym – podobnie jak w latach ubiegłych – nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność dofinansowania ich z budżetu Miasta Łomży.
     Na  koniec  okresu  sprawozdawczego   powstały  zobowiązania   bieżące   na    
     kwotę   3 724zł  z  tytułu  wynagrodzenia   orzeczników  pracujących   na   
     podstawie   umów  cywilno – prawnych.

  Rozdział   85395  Pozostała  działalność  - limit   wydatków   97 770 zł
  na realizację  zadań  wynikających  z ustawy  o  zatrudnieniu i rehabilitacji   
  osób    niepełnosprawnych   Zadanie  realizowane    przez   MOPS   od  1  czerwca
 2007 r.  przez   3 pracowników   przejętych    na podstawie  porozumienia  stron 
  z  Urzędu    Miejskiego. Poniesiony    wydatek   8 969 ,76 zł    w tym    wynagrodzenia 
  wraz z pochodnymi   8 568,56   zł ,    wydatek  rzeczowy    401,20  zł.
DZIAŁ 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Ogółem na wydatki w tym dziale zaplanowano 5.881 059 złotych, a wydatkowano 3.600 152,99 złotych  tj. 61,22 % planu . Działające placówki organizacyjne / świetlice szkolne,  bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna/ są finansowane w formie zakładów budżetowych. Poniesione wydatki sfinansowano subwencją oświatową , dotacją z budżetu państwa , dochodami własnymi

rozdział   85401    Świetlice szkolne 
Planowany limit dotacji podmiotowej na 2007 rok wynosi 1.311 023 zł.  Przekazano dotację podmiotową dla  zakładów publicznych na kwotę 804 400 złotych  tj. 61,36 %  wykonania   planu.      

rozdział  85406   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Przyjęty plan dotacji na 2007 rok 779 594 złotych zrealizowano w kwocie 456 400 złotych  tj. 58,54 %   wykonania   planu. 

rozdział   85410     Internaty i bursy szkolne 
Zaplanowany   limit  dotacji   na  łączną   kwotę    2 998 627  zł   w   tym 
dla  jednostek   publicznych   dotację  przedmiotową   w  wysokości  2 426 017 zł
                                                dotację   celową  na  inwestycje              365 700  zł.
dla  jednostki  niepublicznej   dotacje  przedmiotową   w  wysokości      206 910 zł 
Przekazano łącznie dotację podmiotową w kwocie 1.629 989 zł. w tym: dla jednostek publicznych – 1.468 880 zł.  tj. 60,55  % planu, a dla jednostki niepublicznej – 103 454 zł. tj.50,0 % planu. Dotację    celową  na inwestycje   wydatkowano   w  wysokości  57 654,94  złotych   tj  15,77 %   wielkości   planowanej.   
 Wydatki bieżące są finansowane  subwencją oświatową oraz dochodami własnymi .

rozdział   85415   Pomoc materialna dla uczniów 
W tym rozdziale ewidencjonowane są środki na:
1. stypendia Prezydenta Miasta Łomża
2. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia        
    szkolne     i zasiłki szkolne,
3.stypendia w ramach projektu „Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich 
   w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych..

Ad.1 Stypendia Prezydenta Miasta przyznawane są za osiągnięcia w nauce  i  w sporcie .  na  kwotę   60 398 zł W roku szkolnym 2007/2008 .  będą   przyznane  w  III  kwartale    2007 r.
Ad.2 Na 2007 rok dla Miasta Łomża została przyznana dotacja celowa w wysokości 424 215 zł   w  tym  :
 a) kwota dotacji  celowej  408 615  zł   na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne.  Pomoc została przyznana   łącznie   1514 uczniom.  W okresie I półrocza  z tej formy pomocy  stypendialnej  skorzystało 1490  uczniów na ogólną kwotę 397 755  zł.
 oraz  dla  24  uczniów wypłacono zasiłki   na  kwotę  6 720,00  zł. Kwota   4050 zł  nie  została  wykorzystana  z  czego 3 195 zł  stanowią  zwroty  nieodebranych  stypendiów z różnych  przyczyn  np.   utraty statusu  ucznia ,zmiany  miejsca  zamieszkania , rezygnacja ze  stypendium.
b) kwota   dotacji  celowej   w  wysokości  15 600 zł   otrzymana  na pomoc   materialną  dla uczniów i absolwentów pochodzących z rodzin  byłych pracowników    państwowych   gospodarstw    rolnych   . Środki   finansowe   zostały   wykorzystane  w  wysokości  15 200 zł . Dotacja  w kwocie  400 zł  nie  została  wypłacona  z powodu zmiany  miejsca zamieszkania stypendysty .

Ad.3 Dotyczy projektu „Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych”  na  kwotę  260 671,46.złotych  Projekt  jest  realizowany  w 67,8021%  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 32, 1977% ze środków budżetu  państwa. W ramach tego projektu pomoc przyznano 252 uczniom ze szkół prowadzonych przez samorząd oraz przez osoby prawne i fizyczne. Stypendia realizowane są w formie refundacji kosztów 

         poniesionych na cele edukacyjne. Wysokość stypendium wynosi 150,5 zł miesięcznie. W I półroczu br. w ramach tego programu wydatkowano ogółem 
        260 671,46 zł z tego 177 385,20   zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  tj. 98,87 % planu i  83 286,26 zł  tj. 99.99 % planu z budżetu państwa ..
      
rozdział   85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - limit wydatków 
  13. 333 zł  Na zadanie to  wydatkowano kwotę  4 121,59  złotych. tj. 30,91 % planu . Środki wydatkowano   na refundacje  kosztów związanych ze szkoleniem i dokształcaniem nauczycieli.

rozdział  85495   Pozostała działalność 
Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków  związanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 33 195 zł. finansowanych ze środków własnych. Plan zrealizowano w 75%tj w kwocie 24 896 złotych. Zabezpieczona w budżecie miasta kwota na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów została rozliczona i przekazana poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym na podstawie informacji o liczbie nauczycieli emerytów i rencistów w tych jednostkach.                         .

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 

Planowane  wydatki    budżetowe w  budżecie  miasta  na  30.06.2007r. wynoszą  9 119 985  złotych w  tym  : 
wydatki  bieżące    w  wysokości             4 125 380  złotych
wydatki inwestycyjne   w wysokości       4  994 605 złotych
Na 30.06.2007 roku  zrealizowano wydatki  ogółem na  kwotę 4 596 653,54 ,złotych    co stanowi   50,40%   planu
      w tym  :    wydatki    bieżące   na  kwotę              1 699 193,60 zł  
                       wydatki inwestycyjne  na kwotę           2.897 459,94 zł    

W   poszczególnych   rodzajach działalności  %-owe wykonanie kształtuje się następująco:  

rozdział    90001   Gospodarka   ściekowa   i   ochrona  wód 
 Planowane   nakłady  inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „ Rozwój  sektora  MŚP  Modernizacja i  rozbudowa ujęć  wody  PHARE  2003 ”  wynoszą 
3 715 000  zł.   Poniesione    zostały  nakłady  inwestycyjne    na  kwotę 
3 635 301,77 zł .  Poniesiony   wydatek  inwestycyjny    2 897 459,94 zł.  tj  60,43 %    wykonania  planu.
 Na  koniec   okresu   sprawozdawczego   powstały  zobowiązania   bieżące  z  tytułu   wykonanych   nakładów   inwestycyjnych   na  kwotę  737 841,83  zł. Szczegółowy opis  realizacji  zadania  zamieszczono w informacji   o   wykonaniu   miejskich   inwestycyjnej   za I półrocze    br.  

rozdział  90002   Gospodarka odpadami 
§ 4300   Plan 354.532,00 zł, wykonanie 177 305,95 zł   tj. 50,01 % wyk planu
Utrzymanie wysypiska odpadów. Jest to opłata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogród.
Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.

§ 4480 – podatek  od nieruchomości -
Plan 18 292 ,00 zł,  wykonanie 9 148 ,00 zł  tj. 50.01 % planu.

rozdział  90003  Oczyszczanie miasta   
§ 4170 –usuwanie plakatów z pasów drogowych
Plan 8.400 zł, wykonanie 3 500 zł  tj.41,67% planu

§ 4300 – oczyszczanie dróg (powiat)
W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
-	usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych
-	usuwanie z jezdni padłych zwierząt
-	mechaniczne zamiatanie jezdni 
-	wywożenie koszy ulicznych
-	ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.
-	
W 2007r na wykonywanie robót porządkowych planowano 260 500 zł, w pierwszym półroczu wykorzystano 106 571,90zł    tj.  40,95  %   planu 
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dział 900 rozdz. 90003
$ 4300 – oczyszczanie drogi miejskie
W ramach środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robót jak na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 
W 2007r na wykonywanie robót porządkowych planowano 360 700 zł, w pierwszym półroczu wykorzystano 118 662,18  zł , tj.   32,90 % planu.
 Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
 Na dzień 30.06.2007r. nie  powstały   zobowiązania ..

rozdział   90004   Utrzymanie zieleni  
§ 4300 – dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich)
Planowane wydatki w kwocie 242 000 złotych ,   zrealizowano na 30 czerwca 2007 roku w kwocie 161 595,25   zł    tj.66,77 %  wyk. planu.
Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 299,1 tys. m2. Skwery, zieleńce i miejsca pamięci narodowej stanowią 122,3 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 177,8 tys.m2. 
W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinka drzew suchych, nasadzenia drzew i krzewów, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku. 

§ 4300 – utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 Plan   420 000 zł    wykonanie   232 187,83  zł   tj.55,23 %   wyk. planu
Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 257.218 m2, byliny i różanki - 370m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe - 88m2, żywopłoty - 352 m2.  W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 106000 szt. kwiatów), podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. 
Ponadto:
-	systematycznie usuwano odrosty przy drzewach
-	 usunięto  zagrażające  drzewa  zgodnie  z wydanymi  decyzjami ,
-	usuwano susz z drzew w ulicach głównych i na osiedlach.
-	wymieniono zasoloną ziemię z kwietników na rozjazdach ulic
-	uzupełniono nasadzenia drzew i krzewów w pasach zieleni ulicznej 
-	przeprowadzono renowację trawników  po  robotach  drogowych  w  2006 r 
-	uporządkowano  działki przejęte przez miasto nie  będące w stałym utrzymaniu 
-	m.in. przy ul. Nowogrodzkiej 
-	usuwanie dzikich  wysypisk  śmieci , 
-	ustawiono kompozycje  kwiatową  na ul. Farnej 
-	obsadzono kwiatami  rondo im. Hanki  Bielickiej ,
-	opalikowano drzewa wysadzone jesienią 2006 r
-	Wykonano  cięcia pielęgnacyjne  drzew  wzdłuż Grobli Jednaczewskiej 
rozdział   90013    Schronisko   dla  zwierząt 
§4300 - Schronisko dla zwierząt
Na 2007r. w planie budżetu przewidziano kwotę 122 000 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 50 464,60 zł. co stanowi 41,36  % planowanej kwoty. Na koszty utrzymania schroniska składają się: utrzymanie stanowisk pracy – kierownika i dozorcy schroniska, koszty transportu, odłowów interwencyjnych, uśpienia chorych psów, opieka weterynaryjna, karma dla psów, remonty i inne związane z właściwym utrzymaniem schroniska dla psów. W pierwszym półroczu 2007r.  odłowiono i umieszczono w schronisku 161 szt. psów. Przekazano nowym właścicielom (oddano 

do adopcji) 140 szt., 5 szt. poddano eutanazji, 16 psów padło. Ponadto wykonano 47 zabiegi sterylizacji suk.  Na dzień 30 czerwca rezydowało w schronisku 148 szt. psów.      

rozdział   90015      Oświetlenie ulic, placów   i  dróg 
Na  planowane   wydatki  na kwotę  2 100 000 zł   ,za  I półrocze    wykonano   ogółem   kwotę   683 991,49  złotych    tj. 32,57 %  planu 

§ 4260 Oświetlenie miasta: 
Energia elektryczna – plan 1.500.000, zł wydatkowano   535 994,98 zł  tj 35,57 %  wykonania planu  

W roku 1990 ilość zainstalowanych na ulicach w mieście opraw oświetleniowych wynosiła ok. 3600 szt. przy całkowitej mocy 985 kW. Obecnie ilość opraw w wyniku rozbudowy sieci wynosi 4144 szt. a moc zainstalowana, w wyniku modernizacji zmniejszya się do 680 kW. Wysokość opłat za energię elektryczną od roku 1999 nie wzrasta, a nawet nieznacznie spada, mimo wzrostu cen energii i przyrostu ilości opraw. Jest to wynik sukcesywnie realizowanej polityki modernizacji sieci oświetleniowych. Doświadczenia wykazują, że koszty modernizacji sieci zwracają się w ciągu ok. 2 lat   
Na koniec  okresu  sprawozdawczego  powstały  zobowiązania   bieżące  w kwocie
 44  246,35zł 
 
§ 4270 - Konserwacja oświetlenia – plan  400 000,zł
Wydatkowano 147 996,51 zł,  tj.
 37 %  wyk  planu 
W ramach tych środków wykonywano roboty związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia, usuwaniem awarii
Wymieniono 270 szt. opraw oświetleniowych m. in. na ul. Nowogrodzkiej, na os. Łomżyca, ul. Mickiewicza, w Parku Jana Pawła II, na ul. Polowej i Szosa Zambrowska, ul. Zamiejska i Mała Kraska. 
W ramach kosztów konserwacji usuwane są również skutki wypadków drogowych, które później są odzyskiwane od firm ubezpieczeniowych. 
Obecnie na ulicach miejskich w Łomży nie ma już nieefektywnych opraw rtęciowych. Do pilnej wymiany jest około 300 wyeksploatowanych i przestarzałych opraw sodowych, których moc jest zbyt wysoka, a wydajność świetlna zbyt niska. Są to około 20-letnie oprawy zainstalowane głownie na ulicach Zawadzkiej, Ks. Anny, Al. Legionów, Wojska Polskiego, Plac Kościuszki.

Budowa punktów świetlnych:
§ 6050 - Plan  100.000, zł – wykonanie   na  kwotę    0  ,
Nakłady inwestycyjne  zostaną  wykonane  w II półroczu  2007 r.
 rozdział   90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.720 zł  nie zostały wykorzystane  w 
I półroczu   2007 r. 

rozdział  90095  Pozostała   działalność -  limit  wydatków   434 236 zł.
Wydatkowane środki finansowe w I półroczu 2007 roku. na  kwotę 155 666,40 zł stanowiły 35,85 %  wielkości  planowanej  i  przeznaczone  zostały na:  

§ 4100 – opłata targowa – prowizja
Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej - plan 170 000 zł., wykonanie  54 974,65zł.  co stanowi 32,33 % planowanej kwoty.
Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

§ 4260 Zakup   energii -    limit   wydatków   energii  na  zdroje  uliczne    wynosi 
    5 500  zł   wykorzystany  w kwocie 751,25 zł tj. 13,65 %  wyk planu.
.
§  4300    zakup  pozostałych   usług  - ( utylizacja   odpadów , utrzymanie  szaletów), -  ogólny plan  wydatków  29 000  zł   wykonano  7 372,50 zł, t.25,42 %

a) limit  utylizacji  odpadów  wynosi   5000 zł ,  wydatkowano   kwotę  1 498, zł  tj 29,96 %  wykonania  planu .
b)z planowanej  kwoty  20 000 zł  na  utrzymania szaletów,    wydatkowano   kwotę
 5 874,50 zł  tj,29,37 %  wykonania  planu.
 c) utrzymanie targowisk – okolicznościowych -   plan  4000. zł, wykonanie 0,0 zł. Środki przeznaczone są na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w okresie październik listopad br.

§  4430   Różne  opłaty  i   składki -   zaplanowany   wydatek  za  ubezpieczenie  majątku   miasta    na   rok  2007   w  kwocie   229  736 zł , został  zrealizowany  w  wysokości   92 568,00 złotych    tj.     40,29 %  planu. 

Dział 921 - Kultura i  ochrona dziedzictwa  narodowego  

Planowane wydatki   na  dzień   30.06.br w wysokości  5 213 264 złotych 
w tym  na  wydatki   bieżące         4 283 264 złotych 
           na  wydatki  inwestycyjne    930 000  złotych 
zrealizowano w wysokości       3 393 367,80 zł tj. w 65,09% planu  w tym :
       wydatki   bieżące             3 349 801,40 złotych    tj. 78,20 % 
       wydatki  inwestycyjne           43 566,40 złotych     tj. 4,68 %
 Środki wykorzystane  zostały  na przekazanie w formie dotacji dla instytucji kultury jak również na realizację  zadań z zakresu kultury na terenie miasta Łomży organizowanych przez placówki kulturalne , oświatowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne. W ramach powyższego działu w  przekazano dotacje na działalność bieżącą  i  majątkową następującym instytucjom kultury : w  tym  dotacja z budżetu  
                                                                                                                 państwa 
•	Teatr Lalki i Aktora                        –             618  369 złotych           100 000 zł
•	 Łomżyńską Orkiestrę Kameralną  –             746 334  złotych            223 000 zł
•	 Miejski   Dom   Kultury    - DŚT     -           428 000  złotych                    0 
•	 Miejskiej  Biblioteki Publicznej      –            879 900 złotych           200 000  zł  
          -    Muzeum Pół.-Mazowieckie         –             636 494 złotych              70 000  zł
Ponadto przekazano środki inwestycyjne   :
•	dla  Muzeum Północno Mazowieckiego   -  30 000  zł ( dotacja  z  budżetu  państwa ) 
W  zakresie   zadań  inwestycyjnych    przekazano  w  informacji  z  realizacji  planu  rzeczowo  -  finansowego   inwestycji    -  zał.  Nr 4.  
Instytucje    kultury    otrzymały    dotacje  celowe  z budżetu  państwa  na realizację  programów  operacyjnych  łącznie    na  kwotę   623 000  zł    co  stanowi  22,3%   wielkości   wnioskowanej  ( kwota   wnioskowana2 664 620 zł )  Należy  nadmienić ,   ,że  przyznana  kwota   dotacji   celowych   na realizację   programów  operacyjnych    na 2007 r  jest   mniejsza   o   41,3 %  do  wielkości  dotacji   przyznanej  w 2006 r  (  1 062 000  zł ) oraz  66,4 %  do  wielkości przyznanej  dotacji  w  2005 r  (  1 853 000 zł .) 

rozdział  92120  Ochrona i  konserwacja  zabytków  -  limit  wydatków  550 000  zł   obejmuje  :
1.  zadanie  inwestycyjne  :  Budowa   Grodziska   Łomżyńskiego  -  250 000 zł ,
2. dotacje   celowe  na  dofinansowanie  kosztów  realizacji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  nie  zaliczanych   do sektora  finansów  publicznych -   dofinansowanie   ochrony  i konserwacji    zabytków    -    kwota   300 000 zł .
 Wydatkowano   środki  budżetowe   w  kwocie   9 760  zł    prace  przygotowawcze .
 Na   wniosek    Parafii Katedralnej   spełniający   warunki  określone   Uchwałą  nr  25/V/07 z dnia 21 lutego  2007 r. Rada Miejska  Łomży   uchwaliła  przyznanie   dotacji   celowej  w  wysokości    107 000 zł   na   prace   remontowe   Katedry  Łomżyńskiej .
Przekazanie  środków   finansowych   nastąpi  po  podpisaniu  umowy  w  zakresie 
 warunków  dofinansowania   zadania     i rozliczenia .

rozdział  92195   Pozostała działalność  -  planowany  limit   wydatków   bieżących   wynosi    96 550 złotych.  Realizowano    w I  półroczu   br.   kwotę  40 704,40 z   tj  42,16 % 

Środki zaplanowane w rozdziale 92195 - pozostała działalność   za zadania   bieżące  
 zrealizowano  :
-§ 2820 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury  przekazano    kwotę  4 100  zł.

•	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na działalność biblioteki naukowej oraz wydanie kolejnego tomu „Studiów Łomżyńskich”, 
•	Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS na konkurs ”Uśmiechnięte strofki”, 

- § 4210  -  kwota  2 950,80 zł   została wydana na zakupy związane  z jubileuszami (V lecie  Zespołu  wokalnego  EMDEK , grupy  tanecznej   brek dance „ CRAZY   TWISTING GROUPY „ , 20 –lecie   Teatru  Lalki  i  Aktora  ) nagród  dla laureatów  konkursów ,  kwiaty  z okazji  wydarzeń  kulturalnych   i Święta  3 Maja 

-  § 2480  kwota   6000zł  wydatkowana  na pokrycie  części  kosztów  organizacji    cyklu    imprez  zimowych  „  Ferie  z biblioteką „ Ferie  z Teatrem „  na organizację   V Ogólnopolskiego   Konkursu  Poetyckiego  im  Jana Kulki , dofinansowanie   koncertu  „  Soldiers of Swing „ 

Środki finansowe w kwocie  27 653 zł    z § 4300 przeznaczono na organizację   koncertów  w ramach
„ Dni  Łomży „ . „ Przyjaciele  Pani  Hani „ w MDK  i ŁOK z udziałem  Beaty   Wardak i Leszka  Świdzińskiego , XVI Festiwal   Piosenki  Dziecięcej  SP  nr 9.
Dofinansowanie  działalności  Zespołu   Voci Unite  oraz  druku zaproszeń    na  Święto    Narodowe    3 Maja .

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w Łomży w roku 2006

•	V Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),
•	Koncert „Gwiazdka z Nieba” w Kościele O.O Kapucynów z udziałem zespołów MDK i Ewy Urygi (MDK- DŚT),
•	Koncert „Przychodzimy do Ciebie”- w rocznicę urodzin Jana Pawła II
•	Koncert  Leszka  Długosza  (MBP )
•	Słoneczna   Estrada  -koncert   na Dzień  Dziecka 
•	Skansenowskie    Spotkania 
•	XX Międzynarodowy  Festiwal  Teatralny   WALIZKA  (TA i A) ,
•	Dni Łomży w tym m in.:
-	„ Przyjaciele  Pani Hani  „ 
-	 Melodie   Południowych  Winnic  „ -  koncert  galowy   ŁOK ,
-	 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 589  rocznicy nadania Łomży  praw  
       miejskich 
-     „ Wspólna     fotografia  „ wystawa  Klubu  Fotografików  Łomżyńskich  (MDK )
„   „Powroty  do  przeszłości  - Rzymianie  i Barbarzyńcy „ festyn archeologiczny  MPM   
 -   Konkurs recytatorski „Uśmiechnięte strofki” _Stow „Logos”,
 - „Popołudnie Poetów”- finał Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP),

Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej m.in Barbary  Massalskiej , Włodzimierza   Dawidowicza  ,Krzysztofa  Skaina Maya , Gabora  Lorinczy.

Wystawy w Galerii pod Arkadami: m.in. .  Andrzeja  i  Mikołaja  Kalina, Leszka Wiśniewskiego , .
•	Koncerty ŁOK : m.in. „ Kochamu  musicale „,  Z życzeniami  dla  Pań „ ,” Barwy  romantyzmu „  Muzyczna  majówka „ , KOncent oratoryjny  w Katedrze „.
•	 Premiery TLiA :” Mewa  „  Antoniego  Czechowa  .
•	Spotkania    autorskie   , promocje   książek  ( MBP ) M.in.  Tomasz Śmigielski 
Stefania , Henryka  Cieszyńska 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 
Planowane środki finansowe w kwocie  6  651 842  złotych   w  tym  na zadanie  bieżące 832 752  złotych  , na  wydatki  inwestycyjne    5 919 090  złotych  zrealizowano na 30 czerwca 2007 r. w wysokości 494 991,95 złotych, co stanowi 7,44 %  wielkości   planowanej  ogółem. .

                     Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
Rozdz.	§	Dział	Plan	Wykon.	%	
		926 - Kultura fizyczna i sport	6 651 842	494991,95		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu	350 000	230 850,00	65,95	
92695			6 301 842	264 141 ,95	4,19	
	2820	dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000	40 000,0	51,94	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	  7 000 	2 960,17	42 29	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	7 000	4 660,00	66,57	
	4300	zakup usług pozostałych	291452	114,234,27	39,19	
	4530	podatek od towarów i usług	300	0	0	
	6050	obiekty sportowe przy ul. Konst. 3 Maja	850 380	49 470,46	5,82	
	6050	modernizacja stadionu miejskiego	4 000 000	1 054,02	0,02	
	6060	zakupy  inwestycyjne	68 710	51 616,98		
	6050	Adaptacja  krytej pływalni  przy  ZSO   na  Centrum Sportu    Walki 	1 000 000	146,05	001	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadaniem wiodącym w I półroczu 2007. roku było dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Dofinansowaniem objęto 21 klubów oraz stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta, realizujące zadania z tego zakresu. 
W związku z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jedynym sposobem ubiegania się o dotacje przez kluby i stowarzyszenia sportowe jest konkurs ofert na zadania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. 

W wyniku konkursu ofert z § 2820  dotacje otrzymali: 

•	21 uczniowskich klubów sportowych na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2007r.,
•	Łomżyński Szkolny Związek Sportowy na realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży   
•	Podlaskie TKKF na cykl zawodów lekkoatletycznych ”Czwartki Lekkoatletyczne” ,
•	Powiatowe Zrzeszenie LZS na realizację kalendarza imprez sportowych .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach  sportowo – rekreacyjnych .

	Środki z § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zostały przeznaczone na utrzymanie stadionu miejskiego- Łomżyński Klub Sportowy.

Środki finansowe zarezerwowane w § 3040  zostały przeznaczone po raz pierwszy na Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu  „Łomżyński Laur Sportowy” w kategoriach: najlepszy sportowiec, trener i sponsor roku 2006.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w Łomży w 2007. 

•	III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
•	XI Memoriał  E. Pietrasiaka  - Międzynarodowy  Turniej  Piłki Siatkowej  Dziewcząt
•	VII Mistrzostwa  Województwa  Podlaskiego w Karate  Kyoukushin  w Łomży 
•	Otwarty  Turniej Piłki Siatkowej –XI Memoriał T. Plony.
•	Łomżyńska Zima 2007-X Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki  chłopców.
•	XII Ogólnopolski  Turniej Minikoszykówki  Dziewcząt i Chłopców „Mini 2,60 „( UKS 10)
•	Grand Prix „ Czwartków  lekkoatletycznych  ( Podlaskie  TKKF ) 
•	X Międzynarodowy  Turniej  Szachowy  o Puchar Prezydenta Miasta  ( UKS 9 )
•	Ćwierćfinał  mistrzostw  Polski  w Piłce  Ręcznej  Juniorek  (GUKS  „Dwójka „)
•	VII Polonijne Igrzyska Młodzieży  Szkolnej  im. Jana  Stypuły. 

4)  Wydatki      inwestycyjne   

	Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2007opiewały na kwotę 28 838 897 złotych .  W trakcie realizacji budżetu i wprowadzonych zmian  wielkość przyjętych do realizacji środków  na inwestycje  uległa zwiększeniu do kwoty  36 025 395 złotych tj. o 24,9%  do  planu pierwotnie uchwalonego. 
Na 30 czerwca  2007 roku na realizację zadań  inwestycyjnych wydatkowano  z budżetu miasta  środki finansowe w kwocie 4 129 514,13 złotych  co  stanowi  14,32% planowanej  wielkości   
 W ogólnym wykonaniu budżetu miasta wydatki inwestycyjne stanowią 5 %  realizacji budżetu.  Poniesione  nakłady   inwestycyjne  w  okresie  I  półrocza   zostały  sfinansowane     środkami    unii europejskiej   będącymi   refundacją   wykonanych  nakładów  inwestycyjnych   
w  roku  2006    zadań .   w  mianowicie  :
1  Budowa lokalnej  infrastruktury  drogowej  na  osiedlu Kraska      666 099,28  zł ,
2..Modernizacja  układu  komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi powiatowej
   ul. Poznańska  II  etap    -  1 696 993,80  zł  ,
3.  Rozwój  sektora   MŚP     -  PHARE   2003  -  2 897 459,94  zł,
4. Renowacja zabudowy  centrum  mata  Łomży    -  1 566 067,27 zł 

Z   wykonanych   nakładów  inwestycyjnych  w omawianym  okresie   kwotę  205 178,28 zł     zrealizowały   jednostki   organizacyjne   z  przekazanych   dotacji   celowych     w  tym : 
-Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej     112  391,28 zł
                                                         -   zakup  samochodu   dostawczo – osobowego ,
  Zakłady   Budżetowe    Oświaty  - Szkoły    na  łączną    kwotę                        35 132  zł
 Zakłady  Budżetowe   Edukacyjnej Opieki Wychowawczej  - Bursy                   57 655 zł 
Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego.
Szczegółową realizację poszczególnych inwestycji przedstawiono w odrębnym materiale opisowym z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 -  załącznik  nr  4

      Realizacja      wydatków   niewygasłych   z  budżetu  miasta  w  2006  .

     Uchwałą    nr  11/III/06  z  dnia  27 grudnia 2006 r.  Rada Miejska  Łomży   określiła wielkość    wydatków   niewygasłych  budżetu  miasta  w 2006   na   łączną   kwotę 
 6 988 356   złotych  w tym  wydatki  inwestycyjne  na  kwotę   5 436 802  złotych   , oraz   wydatki  bieżące   na  kwotę 1 551 554  zł .
W  okresie I półrocza  br. sfinansowano  poniesione   nakłady   inwestycyjne   na  łączną     kwotę   3 235  974   zł  oraz realizowano wydatki   bieżące   na  kwotę   849 029   zł  . 
 Ponadto    przekazano    na   dochody    budżetu miasta  w  2007 r.  kwotę  566 323  złotych    środków  finansowych   niewykorzystaną  w terminach   określonych  w uchwale   Rady Miejskiej. -   zgodnie  z    załącznikiem     nr 2c

5) Gospodarka pozabudżetowa
	
Uchwalony budżet na 2007 rok określa przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, której działalność podstawowa powiązana jest z budżetem poprzez określoną wielkość dotacji – dofinansowania do działalności bieżącej.
Planowana dotacja stanowi uzupełnienie uzyskiwanych przychodów własnych na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej działalności.
Miasto Łomża realizuje swoje zadania poprzez zakłady budżetowe, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe, takie jak:

Zakłady Budżetowe 
-	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji /60004/
-	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /70004/
-	szkoły podstawowe / 80101/
-	szkoła specjalna / 80102/
-	przedszkola / 80104/
-	gimnazja /80110/
-	gimnazjum specjalne / 80111/
-	licea ogólnokształcące / 80120/
-	licea profilowane /80123/
-	szkoły zawodowe /80130/
-	szkoła zawodowa specjalna /80134/
-	centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego /80140/
-	świetlice szkolne /85401/
-	poradnia psychologiczno-pedagogiczna /85406/
-	internaty i bursy szkolne /85410/

Rachunki dochodów własnych

-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /75411/
-	Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych /85201/
-	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy /85226/
oraz
 fundusze celowe –
Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2007 roku.

                                                                                                          / w zł/

WYSZCZEGÓLNIENIE	
 Przychody	W tym dotacja z budżetu	
   Koszty	

Zakłady budżetowe 	
55.537.648	
41.376.822	
45.653.735	
MPK	4.558.298	1.381.052	4.326.962	
M P G K i M	9.098.886	300.000	8.649.560	
Szkoły	10.540.973	10.420.620	8.454.896	
Szkoła Specjalna	497.313	497.144	396.292	
Przedszkola	4.406.623	3.493.240	3.439.193	
Gimnazja	6.340.477	6.340.102	5.011.818	
Gimnazjum Specjalne	341.976	341.976	255.028	
Licea Ogólnokształcące	6.896.645	6.859.096	5.209.573	
Licea Profilowane	798.656	798.656	612.988	
Szkoły Zawodowe	7.298.859	7.298.360	5.488.944	
Szkoła Zawodowa Specjalna	178.632	178.632	133.967	
Centrum Kształcenia Praktycznego	976.982	738.264	734.797	
Świetlice Szkolne	1.141.580	804.400	938.245	
Poradnia Psychologiczno-Pedagog.	456.400	456.400	353.384	
Internaty i Bursy	2.005.348	1.468.880	1.648.088	
				
Rachunek dochodów własnych	25.900		19.118	
KM  Państwowej Straży Pożarnej	10.000		0	
Zespół Placówek Opiek - Wychowaw	12.800		16.209	
Ośrodek Adopcyjno-Opiek.	3.100		2.909	

Ogółem	
55.563.548	
41.376.822	
45.672.853	

Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 55.563.548 złotych, w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 41.376.822 złote. Dotacja z budżetu dla MPK w kwocie 1.381.052 stanowi 33% przychodu a w MPGKiM 3,3% przychodu zaś w oświacie 94,8% przychodu, Koszty poniesione zostały w wysokości 45.672.853 złote.
Przekazana dotacja do gospodarki pozabudżetowej w kwocie 41.376.822 złotych, stanowi 50% poniesionych wydatków budżetu w I półroczu 2007 roku.
Działalność poszczególnych zakładów gospodarki pozabudżetowej jest bardzo zróżnicowana, zależna od prowadzonej formy organizacyjnej oraz działalności merytorycznej, która przedstawia się następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
MPK świadczy usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmu autobusów dla przejazdów zamkniętych i usługi reklamowe.
Strona przychodów :
1.	wpływy ze sprzedaży biletów –                         2.349.271 zł,
2.	wpływy z wynajmu , reklam    -                              24.601  zł,                              
3.	pozostałe wpływy                   -                                8.465  zł,
Razem wpływy własne                   -                          2.382.337 zł
Dotacja z budżetu                          -                           1.381.052 zł 
Wpływy ogółem                               -                         3.763.389 zł
Koszty ogółem                                -                          3.532.053 zł

Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi wynosi 67,45 %
Zatrudnienie ogółem 114 osób ( w tym 71 kierowców)
Średnia płaca miesięczna wynosi – 2.612 zł
ilość przejechanych wozokm -   1.096.267 km,
koszt 1-go wozokm – 3,22 zł
koszt 1-go wozokm z amortyzacją – 3,95 zł
wskaźnik gotowości technicznej 92%
Za I półrocze 2007 r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 231.335 zł. Wykonanie przychodów w stosunku do planu jest mniejsze o 8,4% i wynika głównie z niewykonania § 0830 – przychody ze sprzedaży biletów oraz § 0970 pozostałe przychody. Mniejsze jest także wykonanie kosztów o 9,65% w stosunku do planu. Wynika to głównie z paragrafów zużycia materiałów i usług. Istotny i właściwy za 6 miesięcy jest wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi, który wynosi 67,4%
Stan zobowiązań -  697.337 zł w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.   

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 	Przychody za I półrocze osiągnęły wielkość 8.333.062 zł (bez pokrycia amortyzacji) .tj. 51,6% wykonania planu 
- wpływy z usług              - 8.011.958 zł 52,7% planu
- odsetki                          -      21.104 zł 70,3% planu
- dotacja                          -    300.000 zł 32,4% planu    
Natomiast koszty w I półroczu osiągnęły wielkość 7.883.736 zł ( bez amortyzacji) i zostały wykonane w 48,9% w stosunku do planu 
Podstawowe pozycje kosztowe to:
1.	wynagrodzenia z pochodnymi – 2.663.214 zł tj. 34,6% planu 
2.	zakup energii – 2.047.146 zł tj. 26,6 % planu
3.	materiały i wyposażenie – 1.412.942 zł tj. 18,4 % planu
4.	zakup usług pozostałych – 624.539 zł tj. 8,1 % planu 
Zakład Budżetowy posiada dodatni wynik finansowy, który wynosi 449.326 złotych oraz ujemny stan środków obrotowych w kwocie –283.037 zł. 
Zobowiązania zakładu ogółem wynoszą 2.049.468 zł z tego: zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął 30.06.2007 wynoszą 69.484 zł, zmniejszyły się o 555.516 zł w stosunku do 31.12.2006 roku /.
Należności wynoszą 1.651.077 zł z tego: należności wymagalne wynoszą 777.246 zł. 
Plan przychodów i wydatków na 30.06.2007 z tytułu dotacji na inwestycje z budżetu miasta wynosi 600.000 złotych z tego 500.000 zł dotacja celowa oraz 100.000 zł środki własne. W I półroczu 2007 poczyniono nakłady inwestycyjne na zakup samochodu ciężarowego Renault Master kwotę 112.391 złotych środkami z dotacji celowej oraz ze środków własnych sfinansowano zakup dwóch zagęszczarek (31.879 zł), zakup przecinarki (6.823 zł) oraz zakup agregatu prądotwórczego (5.519 zł).

Placówki oświatowe

 W budżecie na 2007 rok przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 23/V/07 z dnia 21 lutego 2007r określono przychody przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w mieście Łomża w wysokości  73.914.384 zł.
Po dokonanych w I półroczu br. zmianach w budżecie przychody na  30 czerwca 2007r przedstawiają się następująco:
•	przychody przedszkoli i  szkół  prowadzonych przez samorząd (dział 801) – 61.885.506 zł; w tym: 59.778.053 zł –dotacja; 2.107.453 zł - dochody własne,
•	dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dział 801 i 854) – 6.989.663 zł
•	dla placówek oświatowych (dział 854)  - 6.082.936 zł ; w tym: 4.516.634 zł - dotacja z budżetu i 1.566.302 zł dochody własne),
Ponadto w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na:

a) zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowana została dotacja na sfinansowanie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach    prowadzonych przez samorząd ogółem: 337.852 zł; w tym:
w dziale 801 – 324.519 zł
w dziale 854 -    13.333 zł

b) zaplanowane zostały środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości: 636.994 zł; z tego:  
w dziale 801 rozdział 80195 – 603.799  zł     
w dziale 854 rozdział 85495 -   33.195 zł                                   
Do 30.06.2007r szkołom i placówkom oświatowym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów przekazano  477.745 zł tj.75% planu
Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Łomża funkcjonują w formie zakładów budżetowych.
W I półroczu br. plan przychodów w zakładach został zwiększony o 1.863.991 zł; w tym z tytułu zwiększonej dotacji o 1.761.526 zł i dochodów własnych o 102.465 zł, które dotyczyły refundacji płac osób zatrudnionych z Rejonowego Urzędu pracy,  oraz wpływów z innych dochodów .
Zwiększenie planu dotacji w I półroczu br. przedstawia się następująco w poszczególnych rozdziałach:
	rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 848.109 zł
	80104 – przedszkola publiczne – 264.730 zł
	80110 – gimnazja publiczne – 552.872 zł
	80120 – licea ogólnokształcące – 31.029 zł
	80102, 80111,80134 – Zespół Szkół Specjalnych – 64.786 zł
Koszty działalności szkół i przedszkoli w I półroczu 2007r wyniosły 29.730.476 zł i obejmowały:
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi  – 24.963.611 zł, co stanowi 83,97 %  udziału w poniesionych kosztach. 
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.912.556 zł
- koszty rzeczowe i pozostałe – 2.573.663 zł, które obejmują:
zakup materiałów i wyposażenia –  544.101 zł
zakup środków żywności w przedszkolach – 280.646 zł
zakup pomocy dydaktycznych – 84.305 zł
energia elektryczna, cieplna i woda – 1.402.243 zł
usługi remontowe – 77.531 zł
pozostałe usługi – 294.934 zł
usługi za dostęp do sieci internet – 14.844 zł
usługi telekomunikacyjne – 56.282 zł
akcesoria i programy komputerowe- 28.443 zł
pozostałe koszty – 147.636 zł
Na dzień 30 czerwca 2007 roku w szkołach i przedszkolach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W zał. Nr 1 przedstawiono zmiany w planie przychodów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża, koszty poniesione w I półroczu 2007 oraz wysokość zobowiązań na 30.06.2007r.

Informacja za I półrocze 2007r - przychody i koszty szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża	zał. Nr 1	
Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan przychodów na 01.01.2007r	w tym:	Zwiększenia w I półroczu 2007	Plan przychodów na 30.06.2007r	w tym:	Wykonanie planu przychodów na 30.06.07	% wykonania przychodów do planu (12:10)	Poniesione koszty w okresie I-VI 2007	Ogółem zobowiązania na 30.06.07	Stan środków na rachunku na 30.06.07	
			dotacja	przychody własne	dotacji	przycho-dów własnych		dotacja	przychody własne	Przekazana dotacja do 30.06.07	wykonanie przychodów własnych na 30.06.07					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Szkoły Podstawowe	80101	16 039 897	15 847 697	192 200	848 109	5 727	16 893 733	16 695 806	197 927	10 420 620	120 354	60,81%	8 454 896	410 063	1 030 702	
Szkoła Podst. Specjalna	80102	807 858	807 858	0	38 394	300	846 552	846 252	300	497 144	169	56,33%	396 292	3 704	51 387	
Przedszkola	80104	7 029 114	5 438 126	1 590 988	264 730	40 469	7 334 313	5 702 856	1 631 457	3 493 240	913 383	55,99%	3 439 193	213 815	906 013	
Gimnazja	80110	9 573 474	9 573 474	0	552 872	375	10 126 721	10 126 346	375	6 340 102	375	100,00%	5 011 819	47 600	688 659	
Gimnazjum specjalne	80111	555 705	555 705	0	14 299	0	570 004	570 004	0	341 976	0	 	255 028	9 436	64 565	
Licea Ogólno-kształcące	80120	11 147 842	11 146 042	1 800	31 029	36 377	11 215 248	11 177 071	38 177	6 859 096	37 549	98,35%	5 202 553	106 476	1 036 793	
Licea Profilowane	80123	1 297 819	1 297 819	0	0	0	1 297 819	1 297 819	0	798 656	0	 	612 988	0	99 025	
Szkoły Zawodowe	80130	11 859 842	11 859 842	0	0	499	11 860 341	11 859 842	499	7 298 360	499	100,00%	5 488 944	19 849	1 159 197	
Szkoły Zaw. Specjalne	80134	290 282	290 282	 	12 093	0	302 375	302 375	0	178 632	0	 	133 967	1 533	26 190	
ZCKPiU	80140	1 419 682	1 199 682	220 000	0	18 718	1 438 400	1 199 682	238 718	738 264	237 718	99,58%	734 797	31 962	160 561	
Razem             dział 801	 	60 021 515	58 016 527	2 004 988	1 761 526	102 465	61 885 506	59 778 053	2 107 453	36 966 090	1 310 046	62,16%	29 730 476	844 437	5 223 094	
Świetlice	85401	1 943 740	1 296 421	647 319	14 602	302	1 958 644	1 311 023	647 621	804 400	337 180	52,06%	938 245	22 864	176 866	
Poradnia Psych.Ped.	85406	741 654	741 654	 	37 940	0	779 594	779 594	 	456 400	 	 	353 384	28 752	67 913	
Bursy szkolne	85410	3 305 606	2 386 925	918 681	39 092	0	3 344 698	2 426 017	918 681	1 468 880	536 468	58,40%	1 648 088	79 235	231 038	
Razem             dział 854	 	5 991 000	4 425 000	1 566 000	91 634	302	6 082 936	4 516 634	1 566 302	2 729 680	873 648	55,78%	2 939 717	130 851	475 816	
												 				
OGÓŁEM:	 	66 012 515	62 441 527	3 570 988	1 853 160	102 767	67 968 442	64 294 687	3 673 755	39 695 770	2 183 694	59,44%	32 670 193	975 288	5 698 910	

Plan i przekazaną dotację w I półroczu 2007r  szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne w mieście Łomża przedstawia zał. Nr 2
zał.2
Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	Plan po zmianach akt.na 30.06.2007	Wykonanie planu na 30.06.2007r	% wykonania	
rozdział 80104	 	1.659.240	829.049	49,97%	
Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	 Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomżyul.Radziecka 4	335.200	167.598	50%	
Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży	Sp.Ośw.Stow.    Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR	804.480	402.234	50,00%	
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży	Sp.Ośw.Stow.    Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR	519.560	259.217	50,00%	
rozdział 80110	 	1.419.939	707.335	49,81%	
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/	Diecezja Łomżyńska   Łomża ul. Sadowa 3	827.424	413.712	50%	
Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	398.145	196.441	49,34%	
Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży	Szkoła  Wyższa im.B.Jańskiegi W-wa	194.370	97.182	50%	
rozdział 80120	 	980.012	473.704	48,34%	
II LO d/dorosłych                                               ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	51.499	20.331	39,48%	
II Uzupełniające LO d/dorosłych                                               ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	35.734	12.814	35,86%	
Uzupełniające LO d)dorosłych ul.Woj.Polskiego 161	Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161	43.091	17.425	40,44%	
Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./	Diecezja Łomżyńska  Łomża ul. Sadowa 3	539.608	269.802	50,00%	
LO im.B.Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego	134.805	67.404	50,00%	
Liceum Ogólnokształcące d/dor	Sp.Ośw.Stow.    Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR	20.500	10.248	49,99%	
III   LO D/dorosłych	Lech Mierzejewski	94.300	47.148	50%	
IV Uzupełniające LO D/dorosłych	Lech Mierzejewski	60.475	28.532	47,18%	
rozdział 80123	 	203.775	97.554	47,87%	
Liceum Profilowane	Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	203.775	97.554	47,87%	
rozdział 80130	 	2.519.787	1.193.916	47,38%	
Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	463.980	228.160	49,17%	
Policealna Szkoła Zawodowa	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	16.536	7.420	44,87%	
Publiczna Zas. Sz. Zaw. 	Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161	980.556	490.278	50%	
Technikum Uzupełniające d/dorosłych	Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161	91.584	43.142	47,11%	
Technikum /dzienne/ ZDZ	Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Woj.Polsk. 161	65.835	32.916	
50%	
Policealne Studium Farmaceutyczne	STP  "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83	232.290	159.840	68,81%	
Policealna Szkoła NOT	Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża	61.056	20.352	33,33%	
Policealna Szkoła Medyczna	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Konstytucji 3 Maja 2/12	328.408	92.856	28,27%	
Policealne Studium Kosmetyczne d/d
Łomża, ul.Al.Legionów 49	Lech Mierzejewski	57.240	26.500	46,30%	
Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/d
Łomża, ul.Al.Legionów 49	Lech Mierzejewski	25.440	12.296	48,33%	
Technikum d/dorosłych	Małgorzata Rogalska Łomża ul.M.C.Skłodowskiej 5	27.984	12.826	45,83%	
Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna “Żak” Al.Legionów	Centrum Nauki i Biznesu “Żak” sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278	34.344	15.582	45,37%	
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa “Żak”	Centrum Nauki i Biznesu “Żak” sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278	7.334	7.334	100%	
Policealna Szkoła  Ochrony  "VIP" Lomża ul.Stacha  Konwy 11	Centum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie	127.200	44.414	34,92%	
Razem dział 801	O G Ó Ł E M   801	6.782.753	3.301.558	48,68%	
 	 	 	 			
rozdział 85410	 	206.910	103.454	50,00%	
Katolicka Bursa d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II	Diecezja Łomżyńska  Łomża ul. Sadowa 3	206.910	103.454	50,00%	
						
Ogółem:	 	6.989.663	3405.012	48,71%	

Dział 854 obejmuje świetlice szkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz bursy szkolne. 
	W I półroczu 2007r zwiększony został  plan przychodów o 91.936 zł, z tego dotacja wzrosła  o 91.634 zł i dochody własne o 302 zł ( w świetlicy szkolnej). Zwiększenie dotacji dotyczyło; świetlic szkolnych- 14.602 zł, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 37.940 zł     i burs szkolnych – 39.092 zł.

Wykonanie planu przychodów własnych w dziale 854 wynosi za I półrocze br.  55,8%     z tego w świetlicach szkolnych 52% i bursach szkolnych 58,4%.

Placówki oświatowe w okresie sprawozdawczym poniosły koszty w wysokości 2.939.717 zł, z czego:
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za I półrocze 2007 wyniosły – 1.816.208 zł, co stanowi 61,8 %  udziału w poniesionych kosztach. Na wyższe od planowanych koszty wynagrodzeń miała wpływ wprowadzona w  miesiącu maju br. podwyżka wynagrodzeń,
- ZFŚS – 140.442 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.019 zł
- zakup środków żywności – 659.939 zł
- zakup pomocy dydaktycznych –  1.500 zł
- energia elektryczna, cieplna i woda –  157.400 zł
- usługi remontowe – 11.899 zł
- pozostałe usługi – 55.283 zł
- usługi za dostęp do sieci internetu – 1.532 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.993 zł
- akcesoria i programy komputerowe- 5.279 zł
- pozostałe koszty – 10.223 zł

W dziale  854 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne za I półrocze 2007.

Dochody własne
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów własnych w KM PSP zamyka się kwotą 10.002 złote, natomiast plan wydatków kwotą 10.000 powiększoną o środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 88 zł. Plan   dochodów zrealizowano w 100% natomiast wydatki będą realizowane w II półroczu 2007.
                                                                                                                                                                                                      
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Plan dochodów własnych wynosi 33.050 zł ( odsetki bankowe – 50 zł, darowizny pieniężne – 33.000 zł)  Wykonanie planu na 30.06.2007r. wynosi 12.800 zł gdzie 100% wpływów stanowią darowizny pieniężne. 
Ogółem wydatkowano kwotę 16.209 złotych z tego na:
-	zakup materiałów i wyposażenia – 11.361 zł /zakup odzieży i obuwia, zakup art. papierniczych, dekoracyjnych, wyposażenie placu zabaw, artykuły na zajęcia plastyczne, zakup sprzętu sportowego do siłowni i bilarda/
-	zakup usług pozostałych – 4.848 zł /wynajem autokaru do przewozu wychowanków na zawody sportowe, wycieczki, bilety wstępu na basen, organizacja kuligu w okresie ferii zimowych, zawody lekkoatletyczne. opłata za turnus rehabilitacyjny wychowanka, wywołanie zdjęć z wycieczek/
Nadwyżkę kosztów nad przychodami stanowią środki finansowe z ubiegłego roku.

 Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy

Plan finansowy dochodów własnych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym opiewa na kwotę 7.200 złotych i został wykonany w kwocie 3.100 złotych i pochodzą z darowizn. Wydatki wykonano w kwocie 2.909 złotych na zakup artykułów dekoracyjnych  oraz podręczników dla rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu programu „PRIDE” oraz na organizację „Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin zastępczych.

Fundusze celowe

     Fundusze  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej.
     
    Wysokość  przychodów  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok określona  została na łączną  kwotę 420.000 złotych która na  30 czerwca 2007 roku zrealizowana została w wysokości 306.335 zł tj. 73%  planowanych przychodów,  w  tym:
     - w zakresie  zadań  gminnych  -      235.402  złotych
     - w zakresie  zadań  powiatu   -          70.933  złotych
     Wydatki zaś poniesiono  w kwocie  61.729 złotych, z tego  w  zakresie zadań  gminnych na edukację  ekologiczną – 9.898 zł.  W  zakresie  zadań  powiatu  środki wydatkowano  na  rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – 51.831 zł.
Na  dzień  30 czerwca 2007 r.  pozostała   na rachunku  bankowym  kwota 326.551 zł 
(z tego część z 2006 roku) przeznaczona jest do  wykorzystania w II półroczu 2007r.
 
         Fundusz  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym

Plan  przychodów i rozchodów na 2007 rok został określony w  wysokości 120.000 złotych. Przychody  realizowane  przez  Starostwo  Powiatowe  na  podstawie  zawartego   porozumienia  wyniosły 104.633 złotych tj 87% planu
Wydatki  za I półrocze 2007 roku zamknęły się kwotą 20.927 złotych tj. 17 %  planowanych  wydatków  rocznych, jako odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu centralnego oraz 10% na rzecz funduszu wojewódzkiego. 
Środki pozostałe na 30.06.2007 r w wysokości 114.302 zł przechodzą  do  wykorzystania  w  II półroczu  2007 roku. 

Jednostki kultury

TEATR LALKI I AKTORA
	
Dochody tej placówki na 30.06.2007 r. zamknęły się kwotą 927.063 złote w tym dofinansowanie z budżetu miasta w kwocie 518.369 zł co stanowi 56% uzyskanych dochodów ogółem. Na pozostałe dochody składają się:
-	dotacja z Ministerstwa Kultury –100.000 zł
-	 dotacja celowa z Min. Kultury – „Walizka” – 70.000 zł
-	dochody ze sprzedaży biletów – 124.321 zł
-	darowizny od sponsorów – 11.330 zł
-	inne dochody własne 9w tym pokrycie amortyzacji)– 101.770 zł
-	odsetki bankowe – 1.273 zł
Koszty działalności placówki w I półroczu br. wyniosły 835.828 złotych tj.68,1% planu. Największym wykonaniem  wyróżnia się:
-	§ 4010 – wynagrodzenia –378.839 zł – 65,3% planu,
-	§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne – 78.746 zł –63,8% planu,
-	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –92.857 zł – 48,9% planu, 
-	§ 4300 zakup usług pozostałych – 147.131 zł – 87,3% planu, 
-	§ 4410 podróże służbowe krajowe- 20.991 zł – 70% planu, 
-	§ 4090 honoraria – 66.705 zł,
-	§ 4260 zakup energii – 16.410 zł
-	§ 4270 zakup usług remontowych – 3.310 zł
-	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne – 7.014 zł
-	§ 4430 różne opłaty i składki – 638 zł
-	§ 4440 odpis na ZFSS – 19.310 zł
-	§ 4480 podatki – 3.877 zł .
Teatr jest placówką dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, jest teatrem rodzinnym świadomie wybieranym przez rodziców dla wzbogacenia kulturalnego wychowania.
Ogółem zatrudnionych jest 26 pracowników. Stan należności na dzień 30.06.2007r. wynoszą 7.857 zł, natomiast stan zobowiązań wynosi 44.297 zł. Teatr nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2007 wynosi 215.654 złote

ŁOMŻYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Plan roczny przychodów na 2007 rok wynosi 1.002.000 złotych i został zrealizowany w 82,5% tj. w kwocie 927.020 złotych natomiast plan wydatków zrealizowano w kwocie 567.128 złotych tj. 56,6%.
Plan przychodów:
-	dochody z usług – 146.000 zł wykonano – 62.318 zł tj. 42,7%
-	wpływy od sponsorów – 3.000 zł – zrealizowano – 13.500 zł
-	odsetki bankowe – 2.000 zł – wykonanie – 1.868 zł tj. 93,4%
-	dotacje samorządowe – 628.000 zł – wykonanie – 523.334 zł tj. 83,3%
-	dotacje z budżetu państwa – 223.000 zł – wykonanie 223.000 zł tj.100%
-	różne dochody – plan 0; wykonanie 3.000 zł.

Roczny plan wydatków zrealizowano w 56,6 %. Największą pozycją kosztów są : wynagrodzenia – 272.072 zł,
pochodne – 53.604 zł
honoraria  - 127.943 zł,
zakup usług – 52.001 zł,
pozostałe koszty to: nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń – 14.765, zakup materiałów i wyposażenia – 18.133 zł, zakup energii – 12.461 zł, podróże służbowe krajowe – 2.664 zł, odpis na ZFSS – 9.085 zł oraz amortyzacja – 4.400 zł.
Dotacją z budżetu miejskiego sfinansowano: ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, wynagrodzenia osobowe, honoraria dyrygentów, solistów i muzyków, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakupy i naprawy związane z przejęciem obiektu z sala koncertową oraz usługi poligraficzne. Pozostałe koszty działalności instytucji; utrzymanie biura, zakup materiałów i sprzętu, transport sprzętu na łączną kwotę 43.794 zł sfinansowano dochodami własnymi.
 ŁOK zatrudnia 25 osób na 23,25 etatach.

1)	Stan środków na rachunku bankowym – 318.985 zł
2)	stan należności – 9.784 zł
3)	stan zobowiązań – 20.446 zł 
Zobowiązania wymagalne nie występują.
Ogółem koncertów ŁOK wysłuchało 11 883 melomanów w tym 4 020 najmłodszych słuchaczy w ramach audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.
 Dzięki sfinansowaniu  spraw związanych z przekazaniem przez Wojewodę Podlaskiego segmentu budynku z salą widowiskową przy ul. Nowej 2 i użyczenie tego obiektu przez Urząd Miejski na potrzeby ŁOK z dniem 1 marca br. odbywają się one we własnej sali.
 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

          Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Łomży  w  I  półroczu  2007  roku  osiągnęła  dochody,  łącznie  z  dotacją,  w  wysokości 929.501 zł  co  stanowi 63.4 %  planowanych  dochodów. 
Dochody   własne   Biblioteki   w   kwocie  49.601 zł  stanowią 5,3 %  dochodów   ogółem.  Dochody   własne  w  stosunku  do  planu  zostały  zrealizowane  w  50 %.  Pochodzą  między  innymi  ze  sprzedaży książek,  usług,  odsetek,  najmu  i  kar  za  przetrzymywanie  książek.                                                                                                 
      Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Łomży  w  bieżącym  roku  otrzymała dotacje na łączną kwotę 879.900 zł w tym :
-	dotację  z  budżetu  miasta  w  kwocie  663.600  zł,
-	dotację  z  budżetu  powiatu  łomżyńskiego  w  kwocie  16 300,-  zł  na  realizację  zadań  ponadlokalnych  określonych  w  porozumieniu  zawartym  między  Prezydentem  Miasta  Łomży  a  Zarządem   Powiatu   Łomżyńskiego
-	dotację celową na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 w kwocie 200.000 zł.
 Dotacja   z  budżetu  miasta  stanowi  71 %  dochodów  ogółem i została zrealizowana w 84,7%.
Dotacja  z  budżetu  powiatu  łomżyńskiego  stanowi 1,8 %  dochodów  ogółem  i  została  zrealizowana  w  50 %.
Dotacja celowa stanowi 21,5% dochodów ogółem i została zrealizowana w 100%.
Udział  dotacji  budżetowej  w  kwocie 879.900 zł  w  ogólnych  dochodach  Biblioteki  stanowi  94,7 %.
                 Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Łomży  w  I  półroczu  2007  roku   zrealizowała  wydatki  na  sumę  679.479  zł  co  stanowi  43 %  planowanych  wydatków.
 W  ramach  powyższego  działu  środki  finansowe  przeznaczone  zostały  na  :
      -   wynagrodzenia  osobowe                                             380.118  zł
      -   składkę  na  ubezpieczenie  społeczne                          63.140  zł
      -   składkę  na  fundusz  pracy                                              8.362  zł
      -   zakup  książek                                                                 44.546  zł
      -   energię  elektryczną  i  cieplną                                        37 044  zł
      -   usługi  remontowe  (lokale,  sprzęt,  samochód)               2.978  zł
      -   zakup  materiałów  biurowych,  prasy,  paliwa, 
          środków  czystości                                                          34.690  zł
      -   umowy  zlecenia                                                               4.100  zł
      -   honoraria                                                                          9.355 zł
      -    podróże  służbowe                                                          1.665  zł
      -    czynsze                                                                           8.834  zł
      -   pozostałe  usługi   (rozmowy  telefoniczne,
          opłaty  pocztowe,  wywóz  nieczystości)                        17.435  zł
      -   nagrody                                                                            4 493  zł
      -   podatek  od  nieruchomości                                             1 504 zł
      -   amortyzację                                                                    21.946 zł
      -   ZFSS                                                                               32.587 zł
          Łączna  suma  zobowiązań  wg  stanu  na  dzień  30  czerwca  2007 roku  wynosiła  32.291 zł, natomiast należności wynoszą 7.384.  Środki  pieniężne  pozostające  w  dyspozycji  Biblioteki  w  dniu  30  czerwca  2007  roku  przeznaczone są na bieżące utrzymanie instytucji, wynagrodzenia pracowników w VII i VIII oraz na zakup książek, sprzętu komputerowego i bibliotecznego oraz bieżące remonty placówek.   
1) Stan środków obrotowych na początek roku – 177.289 zł natomiast stan środków obrotowych na 30.06.2007 r. – 427.312 zł, w tym środki pieniężne – 452.219 zł.

                           MUZEUM PÓLNOCNO-MAZOWIECKIE
Plan przychodów i wydatków powyższej jednostki kultury na 2007 rok wynosi 1.183.686 zł W I półroczu zrealizowano przychody na kwotę 731.592 zł tj. 61,8% planu, natomiast koszty zamknęły się kwotą 598.631 złotych. Strona dochodowa Muzeum zawiera:
-	dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego                   - 9.000 zł
-	dotacja z e Starostwa Powiatowego                                - 1.000 zł
-	dotacja z Urzędu Miejskiego                                        - 569.494  zł
-	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury                           - 70.000  zł
-	odsetki bankowe                                                             – 2.363 zł
-	pozostałe dochody – 73.445 zł (sprzedaż wydawnictw i pamiątek – 9.131 zł, bilety wstępu – 42.347 zł, darowizny – 7.500 zł, różne usługi – 14.467 zł)
-	amortyzacja – 6.290 zł
 Na płace dla 41 pracowników oraz pochodne wydatkowano kwotę  425.911 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 27.883 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.941 zł, energia elektryczna, cieplna i woda – 26.856 zł, usługi remontowe – 6.065 zł, delegacje – 2.273 zł, odpis na ZFSS – 13.678 zł, podatek od nieruchomości – 2.342 zł, podatek vat –2 zł, pozostałe usługi – 21.511 zł a na pozostałe wydatki rzeczowe – 10.673 złote, wydatki inwestycyjne – 9.206 złotych oraz amortyzację 6.290 złotych.  
1) Stan środków obrotowych na początek roku –126.314 zł w tym środki pieniężne – 133.585 zł
2) Przychody ogółem – 731.592 zł w tym:
3) Dochody własne – 82.098 zł
4) Rozchody ogółem -  598.531 zł w tym: rzeczowe – 144.737 zł, wynagrodzenia i pochodne – 453.794 zł.
5) Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r. – 259.275 zł, w tym środki pieniężne – 216.340 zł
Muzeum gospodaruje bardzo oszczędnie posiadanymi środkami finansowymi, jednak konieczność remontu budynku przy ul. Dwornej oraz bieżące koszty utrzymania Muzeum jako całości firmy w znacznej mierze pochłania otrzymywaną dotację. Brakuje pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń jak i na zakup muzealiów i renowacje eksponatów Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 1.664 złote brutto tj. ok. 65 % średniej krajowej. Przyznana dotacja jest niewystarczająca – szacujemy niedobór środków w wysokości ok. 300.000 złotych.
 
MIEJSKI   DOM   KULTURY  –  DOM  ŚRODOWISK  TWORCZYCH
Podstawowe cele działalności MDK DŚT w pierwszym półroczu 2007 roku realizowane były w trzech dziedzinach: edukacji, promocji oraz upowszechnianiu kultury w oparciu o roczny plan pracy i zadania statutowe.
Miejski Dom Kultury oprócz działań systematycznych realizuje również przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Głównymi imprezami i przedsięwzięciami MDK-DŚT były: imprezy w ramach dni Łomży 2007 , koncert ”Przyjaciele Pani Hani” ( z udziałem Lidii Stanisławskiej, Jerzego Ofierskiego i Ireny Jarockiej), koncert „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” w szesnastą rocznicę pobytu Jana Pawła II na Ziemi Łomżyńskiej, V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki, koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba”, jubileusz 5 lecia formacji CrazyTwisting Goup , Ogólnopolskie konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, impreza na Dzień Dziecka „Słoneczna Estrada”.
MDK-DŚT był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, inscenizacja Męki Pańskiej, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, Dni Muzyczne Drozdowo – Łomża oraz inne.
W ramach edukacji kulturalnej  prowadzone są regularne zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach oraz zajęcia i pogadanki dla grup szkolnych. O poziomie i jakości edukacji artystycznej świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą.
Na polu promocji kultury lokalnej zadania te realizowane są poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i przeglądy muzyczne, taneczne, konkursy recytatorskie i przeglądy teatralne.
Plan przychodów i kosztów  opiewa na kwotę 1.167.800 zł i został wykonany po stronie przychodów w 44%, a po stronie kosztów w 42,4%.
Główną pozycją przychodów jest dotacja z budżetu miasta zaplanowana na 2007 rok w kwocie 856.000 złotych co stanowi 73,3% ogółu przychodów.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 349.484 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 145.953 zł.  
MDK DST zatrudnia 22 osób na 21 etatach. Wykonane dochody za I półrocze pozwalają przypuszczać, że po stronie dochodów budżet MDK DŚT nie jest zagrożony i będzie wykonany w 100 %, natomiast wykonane wydatki na 30.06.2007 r. oscylują wokół 50% planu rocznego co rokuje również 100% wykonanie. Realizacja planu jest zgodna z założeniami, a niska realizacja strony dochodowej i wydatkowej wynika ze skupienia ważnych działań w lipcu i sierpniu (Gościniec Łomżyński, letnie warsztaty) , które generują wydatki i przychody.
1) Stan środków obrotowych na początek roku – 4.167 zł - środki pieniężne – 25.109 zł
2) Przychody ogółem – 513.108 zł w tym:
-	dotacja z budżetu miasta – 428.000 zł
-    dochody własne – 85.108 zł w tym wpływy z usług – 72.154 zł
3) Rozchody ogółem -  495.437 zł 
4) Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r. – 13.503 zł, środki pieniężne – 9.159 zł.
Na 30.06.2007 stan należności wynosi 25.296 zł natomiast stan zobowiązań 21.786 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych nie ma.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 przez  Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 w  I półroczu 2007 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Realizacji ww. celów Prezydent Miasta dokonuje m. in. ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  (Dz.U. Nr 88, poz. 808)

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 9 lutego 2007 roku Nr WF/93w/2007 otrzymaliśmy  informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały  środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 
Uchwałą Nr 30/VII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 marca 2007r w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”  realizowanych   do 31.05.2007 przed Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
od 01.06.2007 przez MOPS - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I.  REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych/ art. 38 i 40/

Szkolenia są inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w celu zwiększenia szans osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy. Urząd Miejski złożył zamówienie na realizację szkoleń do kierownika PUP, ustalając szczegółowe zasady. Na koniec czerwca 2007 roku zarejestrowanych było 260 osób niepełnosprawnych, w tym 46 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. 
W I półroczu 7 osób złożyło wnioski, które są w trakcie realizacji 
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Do dnia 30.06.2007 r. wpłynęło  375 wniosków osób niepełnosprawnych , w tym: 84 opiekunów. 
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 186 osobom niepełnosprawnym i wydatkowano środki w wysokości 117 938,00 zł., w tym:
- 109 dorosłych  osób niepełnosprawnych                     -     72 624 zł.
-  19 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych     -       8.961 zł. 
-  36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                       -    25.815 zł.
-  22 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej     -    10.538 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

     W I półroczu 2007 r. wpłynęło 43 wnioski na wartość 319.921 zł., zawarto 22 umowy  na likwidację barier na kwotę 82.779 zł. 
Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało 14 osób niepełnosprawnych w tym:
•	bariery architektoniczne                       - 10 osób   na wartość      56.667 zł.
•	bariery techniczne                               -   3 osoby  na wartość        1.682,90 zł.
•	bariery w komunikowaniu się              -   1 osoba  na wartość        2 695 zł.
Ogółem wydatkowano  środki w wysokości 61.044,90 zł. 
Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła: adaptacji  łazienek, kuchni i przedpokoju dla potrzeb wynikających z konkretnych rodzajów niepełnosprawności, zakup schodołazu
Likwidacja barier technicznych dotyczyła: uchwyty pomocnicze i siedzusko, zakup kuchenki mikrofalowej, budzika świetlnego..
Likwidacja barier w komunikowaniu się dotyczyła zakupu zestawu komputerowego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną wartość 44.612 zł. Zawarto 2 umowy na kwotę 7.356 zł. z:    
•	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Łomży – dofinansowanie wycieczki na trasie Łomża – Częstochowa – Kraków oraz udział w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Diabetyków na Jasna Górę – dofinansowanie ze środków PFRON –4.026 zł.
•	Polski Związek Głuchych, Oddział w Łomży – dofinansowanie „Spotkania integracyjnego” oraz dwudniowa wycieczka autokarowa „Łomża – Olsztynek - Malbork-Olsztyn”  -dofinansowanie  - 3.330 złotych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze
W I półroczu 200 r. złożono 180niosków na wartość 117.519 zł
Wypłacono dofinansowanie 171 osobom niepełnosprawnym w wys. 139.933,49 zł. w tym:
•	 zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny          -    7 osób na wartość 12.928 zł.                                                 
•	zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne    - 164 osób na wartość 127 005,49 zł.
                                                       w tym     -   20  dzieci na wartość 14 318,29 zł.
Dofinansowaniem objęto: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, cewniki, balkonik,  wózki inwalidzkie, aparat kończyny dolnej, proteza podudzia,  kule inwalidzkie, wkucia do pomp insulinowych, proteza stawu kolanowego, rowery rehabilitacyjne, mata do hydromasażu, soczewki kontaktowe, szkła korekcyjne.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 318.916,39 zł., co stanowi 39,4 przyznanego limitu. 

II. WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA    WARSZTATÓW  TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są  Zakłady Spożywcze „BONA” spółka jawna – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się  w 7 pracowniach terapeutycznych:
	 2 pracownie życia codziennego,
	 pracownia ceramiczno-plastyczna,
	 pracownia politechniczna,
	 pracownia rękodzieła artystycznego,
	 pracownia komputerowa
	 pracownia biologiczna 
Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .
Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 469 490,00  zł. Wydatkowano środki wysokości 234 677,74 zł. co stanowi 50,1% zaplanowanych środków.

Ogółem przyznane środki PFRON     – 1.279.790 zł
Wydatkowano                                      -    553.594,13 zł.
                        co stanowi 43,2 % przyznanego limitu.

PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.
Przystąpienie do programu pn  „Program wyrównywania różnic między regionami’ w obszarze”        
C - dla pracodawców na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób  niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości – 10 stanowisk pracy.

Realizacja zadań zleconych 

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2007 roku planował dochody i wydatki w wysokości 23 668 982 złotych  w  tym 
zadania   zlecone    gminie     18 978 882   złotych
zadania   rządowe  powiatu       4 690 100  złotych .
W trakcie roku budżetowego zwiększyły się do planowanej wielkości  dotacji   celowej
, na dzień  30 06.2007 r. wielkość    wynosiła    24  058 796 złotych   w  tym  na :
   zadania  zlecone   gminie   19  050 896  zł   (wzrost  o  72 014  zł  tj. 0,38 %  )
  ,zadania powiatu                    5 007 900   zł  (  wzrost o 317 800 zł  tj  6,77 % 
Wskaźnik wzrostu planu  o  1,65 %  .Do  dnia 30  czerwca 2007 roku  przekazano kwotę  10 701 578 zł  dotacji celowych na realizację  zadań rządowych i zleconych  co  stanowi w 46,82%   wielkości  planowanej. Zadania rządowe i zlecone zrealizowano  na  kwotę  10 150 740,41 złotych    tj. 42,19 %   wielkości   planowanej   oraz   94,8527 %   wielkości   przekazanej   dotacji .  Poniesione    wydatki  w następujących działach budżetu miasta w następujących wysokościach :
               - 010   Rolnictwo  i łowiectwo                                       -             3 807,75 zł
-	700   Gospodarka komunalna                                      -            6 927,99 zł
-	710   Działalność usługowa                                          -        107 398,90 zł
-	750   Administracja publiczna                                      -       382 283 ,27zł
-	751   Urzędy naczelnych organów władzy                  -          69 081,32 zł
-	państwowej, kontroli i ochrony prawa                        
-	754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona              
           przeciw pożarowa                                                        -     2.178 805,45 zł
-	851   Ochrona zdrowia                                                  -         11 529,00 zł
-	852   Pomoc Społeczna                                                -    7 318 406,73 zł
-	853   Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej  -  72 500,00zł

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego opracowania. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w wydatkach bieżących w poszczególnych działach. 
       
Stan    należności   i   zobowiązań     w   tym  zobowiązań  wymagalnych    na dzień   30.06.2007 r.

Ogółem    stan  należności    wymagalnych    w   jednostkach  organizacyjnych  związanych   z  budżetem   miasta      wynosi   kwotę  5 480 045,36  zł . Nastąpił   wzrost .0,2 %  do  analogicznego  okresu  roku ubiegłego (   5 466 932,79   zł    )

Ogółem    stan    zobowiązań  według   tytułów   dłużnych     12 480 142,34  zł   co  stanowi   spadek  zadłużenia  o 7,1%   do  analogicznego  okresu  roku  poprzedniego (13 438 655,65 zł    )   w  tym  :
1. kredyty  i  pożyczki    12 410 658,34  zł    co  stanowi   spadek  zadłużenia  o   
    2,6 %   do  analogicznego  okresu  roku  poprzedniego (12 812 757  zł ) ,
       2. dostaw  towarów i  usług     69 484 zł   co  stanowi    co  stanowi   89 %   
         wielkości   zobowiązań  do  analogicznego  okresu  roku  2006 r ( 625 898 ,65 ),
        Z  zakresie   zobowiązań   z  tytułu   kredytów   i  pożyczek 
     a ) pożyczki   z  Narodowego i   Wojewódzkiego  Funduszu   Ochrony   
         Środowiska   i  Gospodarki   Wodnej   - 5 331 000 zł  zmniejszenie  zobowiązań    
        o  40 %  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  ( 8 813 560   2006 r )  
      b)  kredyty  inwestycyjne  długoterminowe   -  7 079 658,34   zł   zwiększyło   
     się  zobowiązanie   o  77 %   do analogicznego  okresu  roku  poprzedniego 
     ( 3 999 197 zł 2006 r  ) 
Stan    przychodów   i rozchodów     na dzień   30.06 2007 r     
       Przychody      budżetu  miasta  .
        Na   planowane    przychody    w  roku    2007     na  łączną  kwotę  11 360 439 
        złotych    w  tym    planowane   zaciągnięcia  kredytów     7 877 647 zł ,wpłaty
        MPWiK  -  1 004 660  zł ,   wolne środki   2  478 132 zł , w  okresie  I półrocza 
        br.  uzyskano    kwotę    5 907 866,56 zł przychodów    miasta    w  tym:  
        z   wpłat   MPWIK    502 329,96  zł   oraz   wolnych  środków 5 405 536,62   zł.
         W omawianym  okresie    nie  zostały  zaciągnięte   zobowiązanie  z  tytułu 
         kredytów    inwestycyjnych.
      Rozchody    budżetu  miasta 
       Planowana    wielkość    spłat    kredytów   i  pożyczek  w  roku  2007 wynosi   7 268 843 
      złotych    w  tym   związanych   z realizacją  programów   z udziałem   funduszy   
      strukturalnych    2 443 173  złotych  . Na dzień   30 .06 br.  została   spłacona   kwota 
      4 371 613,62   zł   w  tym : 1 889 900,64 zł  kredytów  związanych   z  realizacją    
       projektów    strukturalnych..  

Zakończenie
Budżet miasta za 2007   rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.
Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 103 319 775 ,40 złotych  co stanowi 56,75 % wielkości  planowanej.
W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 36,95 %, subwencje 41,82 % oraz dotacje 14,55%, środki z funduszy unijnych  6,68%. 
Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych w wysokości
 5 907 866,58  złotych , dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 4 371 613,62  złotych  w tym spłaty zaciągniętej pożyczki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 724 000 zł oraz spłatę kredytu bankowego na kwotę 2 647 613,62  złotych zaciągniętego na wydatki inwestycyjne. z czego  kredytów  zaciągniętych  na programy    strukturalne  
1 869 900,64 złotych.  
Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 82 638 002,68 złotych co stanowi 44,39 % wielkości planowanej w tym : 52,29 % wielkości planowanej stanowią wydatki bieżącej  oraz 11,46% wykonania wydatki inwestycyjne. 
Zadłużenie budżetu miasta  na dzień 30.06.2007r wynosi 12 480 142,34  złotych co  stanowi 12,081 % uzyskanych dochodów za I półrocze 200& r. 
 Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.
                                                                               Prezydent Miasta Łomży
Opracowano:                                                                     

w Wydziale Skarbu i Budżetu                                                     
Urzędu Miejskiego.
Łomża, sierpień 2007

                                                              Załącznik  nr 4 
                                                                                      do  Zarządzenia     nr   201/07
                                                                                      Prezydenta  Miasta    Łomża 
                                                                                      z  dnia    9  sierpnia  2007 r

Informacja  z realizacji   planu

rzeczowo -  finansowego

inwestycji   miejskich

wg stanu   na  30  czerwca  2007 r 

Opracowano:
w  Wydziale Polityki Gospodarczej i  Inwestycji
Urzędu  Miejskiego  w  Łomży 

 WYKONANIE PLANU  INWESTYCJI  MIASTA  ŁOMŻA  W    I  PÓŁROCZU  2007 r.

Dział 600

Rozdział 60004

1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Modernizacja bazy MPK
PLAN- 270.000 zł
Przetarg nieograniczony na modernizację budynku administracyjnego MPK, zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży został rozstrzygnięty. Podpisano umowę z wykonawcą 11.06.2007 r. z terminem realizacji do 01.08.07 r. Przedmiot zamówienia: modernizacja budynku administracyjnego MPK, w tym przebudowa klatki schodowej, wykonanie wentylacji budynku oraz remont instalacji elektrycznej, wod.-kan. i ogrzewania wraz 
z robotami towarzyszącymi. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Budowa pętli autobusowej 
u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej
PLAN- 90.000 zł
Dokumentacja techniczna została opracowana na zlecenie MPK ZB. Został złożony wniosek 
o pozwolenie na budowę. Planowana realizacja zadania – wrzesień 2007 r.
Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Rozdział 60015

1.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd.
PLAN- 6.000 zł
W 2007r. zaplanowano zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania (pozostałe środki – ze środków niewygasłych 2006 r.). 10.01.07 r. odbył się przetarg na wykonanie zadania. Wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 95.129,51 zł. Roboty odebrano 15.06.07 r. Wykonano 475,20 m² nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej oraz 85 m² chodnika z kostki polbruk.
Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2.	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 370.395 zł
W ramach zadania planowane są opracowania projektowe na nw. inwestycje:
	Zakończenie wykupów na ul. Łąkowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego (4274 m).
	Studia wykonalności dla projektów unijnych.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na Łomżyńskie Centrum Kultury.
Obecnie jest w trakcie opracowywania koncepcja Łomżyńskiego Centrum Kultury. Wykonanie finansowe – 4 880 zł.
3.	Budowa ul. Aleja Legionów na odcinku od BP do Granic miasta Łomża
PLAN- 49.955 zł
Urząd Miejski zawarł umowę na wykonanie oświetlenia Alei Legionów na odcinku od stacji paliw BP do ul. Strusiej z ZAKŁADEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH s.c. J. Jankowski, W. Sienicki 18-400 Łomża, Al. Legionów. Inwestycja została odebrana 10.05.07r. Wykonanie finansowe – 49 954 zł.
4.	Budowa II etapu ulicy Szosa Zambrowska
PLAN- 4.750.000 zł
Planowana jest budowa drugiego pasa jezdni, chodników i ścieżki rowerowej od strony Osiedla Perspektywa na odcinku od Al. Piłsudskiego do łącznika ul. Szosa Zambrowska – ul. Wąska wraz 
z przebudową skrzyżowania ul. Szosa Zambrowska – Al. Piłsudskiego, Szosa Zambrowska – Kasztelańska oraz Szosa Zambrowska - Księżnej Anny. Istniejąca ulica będzie przebudowana po wybudowaniu kanału sanitarnego. Inwestycja ma być realizowana przy wsparciu funduszy z rezerwy budżetowej Ministra Transportu.
Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz wystąpiono o aktualizację warunków przebudowy urządzeń energetycznych i sieci telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną przebudową ul. Szosy Zambrowskiej. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

5.	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową), w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka - II etap
PLAN- 2.635.613 zł
Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej wraz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904B na całej długości. Jest to inwestycja wieloletnia. 
W dniu 10.05.2007 w BZP ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie modernizacji ulicy Nadnarwiańskiej od skrzyżowania z ul Wiejską łącznie z wlotami do ul. Stacha Konwy, Kanalnej, Zamiejskiej i Wiejskiej.
I – W zakresie wykonania robót budowlanych drogowych na długości 370,0 mb:
•	 wykonanie rozbiórki –ręcznie i mechanicznie wraz z wywozem gruzu na odl. 5 km konstrukcji istniejącej nawierzchni – frezowanie asfaltu – 924,2m² rozbiórka brukowca o pow.3 696,1m² oraz krawężników na ławach betonowych dł. 830,9mb;chodników z płyt betonowych o pow.1870,0m².
•	 wykonanie robót ziemnych z wywozem ziemi na odl. 5 km -879,57m3.
•	 wykonanie podbudowy z gruntocementu 2,5 -5,0MPagrubość warstwy 15 cm o pow. 2220,0m² oraz podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych 1:1 gr. 20 cm o pow.2 675,3m²
•	 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9 cm – warstwa wiążąca oraz gr. 5 cm -warstwa ścieralna.-jezdni nawierzchnia KR-2 o powierzchni2 675,2 m²
•	 wykonanie chodników z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm. o pow. 1502,3m²30% kostka kolorowa 
•	 wykonanie wjazdów z kolorowej kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 5 cm na podbudowie betonowej gr. 10 cm7,5 MPa
•	 wykonanie ścieżki rowerowej z kostki kolorowej polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm. o pow. 755,0m²
•	 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

II – Przebudowa wodociągu na odcinku od węzła AN do budynku Nadnarwiańska 27 o długości 360mb z rur PCV Dn 160 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych szt. 25dn 50 długości 202,0 mb. Wykopy w szalunkach z wymianą gruntu i wzmocnieniem podłoża kanału geowłókniną.
 
III - Budowa kanalizacji deszczowej od komory K1 do studni D 33 o długości 428,8mb
w tym: kanał z rur Wipro Dn 1000 – 49,3mb; z rur PCV Dn 400 – 121,4 mb; z rur PCV Dn 315 – 234,2mb; z rur PCV Dn 250 – 11,6 mb; z rur PCV Dn 200 – 12,3 mb oraz budowa 16 szt. studni Dn 1200; 4 szt. studni Dn 2000; oraz wpustów deszczowych 17 szt. z rur Wipro dł. 2,5mb Dn 500i przykanaliki Dn 160 dł. 48,8mb, budowa kanału w szalunkach z wymianą gruntu i wzmocnieniem podłoża kanału geowłókniną.

IV - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od S 12 do S 24 dł. 18,2 mb z rur PCV Dn 200 oraz 2 szt. studni rewizyjnych Dn 1200.Wykonanie wykopów pod kanał w szalunkach z wymianą gruntu i wzmocnieniem podłoża kanału geowłókniną. Wymiana i regulacja włazów na studniach szt. 13.

V – wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnej dł. ok. 50mb. z przestawieniem słupa.
Na w/w przetarg w dniu 08.06.2007r. oferty złożyło 3 firmy:
1.	STRABAG Sp. z o.o. w Warszawie - cena oferty netto 2.452.815,93 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 2.992.435,44 zł. Termin wykonania 15.10.2007 r.
2. 	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja w Łomży - cena oferty netto 1.561.115,12 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto1.904.560,45 zł. Termin wykonania 15.10.2007 r.
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży - cena oferty netto 1.404.045,59 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.712.935,62 zł. Termin wykonania 15.10.2007 r.
Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o 
w Łomży. Umowa została zawarta w dniu 26.06.2007 r.
Na dzień 02.07.2007r powołano komisję celem przekazania placu pod realizację zadania. Wykonanie finansowe – 451 zł.

6.Przygotowanie inwestycji
PLAN- 201.300 zł
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 6 czerwca 2007r. firma FARBEX przekazała miastu środki finansowe z przeznaczeniem na planową rozbudowę i modernizację układu drogowego 
w Łomży obejmującą modernizację Al. Legionów wraz z jej skrzyżowaniem z ul. Przykoszarową aż do ul. Spokojnej. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Rozdział 60016

1.	Budowa ul. Kraska - etap II (przy kościele)
PLAN- 800.000 zł
Po dwukrotnym unieważnieniu przetargu z dnia 18.04.2007r.i 30.04.2007rz uwagi na brak ofert,w dniu 02.05.2007r i 04.05.2007r. odbyto wstępną rozmowę z inż. Bieryło właścicielem firmy Projektowanie w Budownictwie z Białegostoku i zaproszono do negocjacji na dzień 14.05.2007r. 
W związku z informacją, iż pas drogowy wzdłuż kościoła nie jest własnością Miasta, ale Parafii oraz szerszym od zakładanego problemem przebudowy energetyki (tereny przekazane przez Miasto dla Wyższej Szkoły Informatycznej w związku z planową inwestycją w ramach Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”) uzgodniono kolejne spotkanie po wyjaśnieniu kwestii dysponowania gruntem przy kościele i przyjęto wstępną ofertę z ceną 48 000,0 zł netto. 
W dniu 21.05.2007r wystąpiono do Zakładu Energetycznego Białystok S.A. w Białymstoku o wydanie warunków technicznych dla przebudowy sieci energetycznych w rejonie przebudowywanej ulicy. Z posiadanych informacji wynika, że decyzja w tej sprawie jest już podjęta i w najbliższym czasie otrzymamy je na piśmie. Stosunkowo długi czas, jaki upłynął wynikał z sezonu urlopowego w ZE i odbywających się przekształceń strukturalnych w tej firmie. Posiadanie tych warunków limituje rozpoczęcie prac projektowych. Wykonanie finansowe – 32,00 zł.

2.	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 460.000 zł
1. Opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miejskich ujętych w WPI 2007-2013 na lata 2007-2010.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zabytkowego ogrodzenia przy LO nr II im. Marii Konopnickiej (przy ul. Zjazd i Pl. Kościuszki) łącznie ze skarpą przy ul. Zjazd.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Hali Targowej w celu utworzenia centrum wystawienniczo-targowo-konferencyjnego na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci energetycznej zabudowy mieszkalnej w obrębie ulicy Szosa do Mężenina oraz oświetlenia na ul. Cegielnianej.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Kpt. Skowronka i sięgacza od ul. Strzelców Kurpiowskich oraz łącznika Szosa Zambrowska-Wąska.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów sportowych w tym pływalni miejskiej w Łomży.
Dokumentacja dla pływalni przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie opracowana o następującym ramowym programie funkcjonalno-użytkowym: 
1. Basen sportowy 25 m x 12,5 m o głębokości 1,35 do 1,8 m spełniający wymagania przepisów Polskiego Związku Pływackiego do przeprowadzania zawodów krajowych. 
2. Basen rekreacyjny o głębokości od 0,8 m do 1,2 m z torem do nauki pływania. 
3. Brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 30 - 40 m2 i głębokości od 10 do 60 cm. 
4. Atrakcje wodne - rwąca rzeka, zjeżdżalnie duża i mała oraz dla dzieci, trójprogowy wodospad, gejzery, kurtyny wodne, leżanki z masażem poziomym, bicze wodne. 
5. Trzy niecki whirpoola. 
6. Galeria widokowa z miejscami dla widowni (do 100 miejsc). 
7. Pomieszczenia odnowy biologicznej - sale ćwiczeń, siłownia fitness, sauny parowa i gorąca, kabina kriogeniczna, grota solna, solarium, gabinet masażu. 
8. Pomieszczenia szatniowo-sanitarne wraz niezbędnym zapleczem. 
9. Pomieszczenia administracyjne z salą do szkoleń dla ratowników. 
10. Gastronomia - sala konsumpcyjna, zaplecze technologiczne. 
11. Niezbędne pomieszczenia techniczne. 
12. Ewentualnie basen do skoków z wieżą o wysokości 5 m i trampolinami o wysokości 1 m i 2 m. 
Ponadto w zakres programowy inwestycji wchodzi zaprojektowanie parkingu z wydzielonymi miejscami dla autokarów i samochodów osobowych o ilości miejsc postojowych odpowiedniej dla projektowanego obiektu oraz zaprojektowanie ogrodzenia pływalni i parkingów oraz przebudowy ogrodzenia szkoły na granicy z projektowaną inwestycją. 
Przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej krytej pływalni przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży z pełną infrastrukturą towarzyszącą dla tego obiektu odbył się 25.06.07 r. Oferty złożyły cztery firmy:
1.	AQUA INWEST spółka z o.o. w Warszawie z ceną netto 327.000,00 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 398.940,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.	KONSORCJUM FIRM: „INTECH” Sp. z.o.o. w Poznaniu i PROINVEST Sp. z o.o. w Poznaniu z ceną netto 452.000,00 zł plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 551.440,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
3.	BIURO PROJEKTOWE „ART.- FAKTORY” s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy z ceną netto 232.000,00 zł plus podatek VAT 22%, łącznie 283.040,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.	„PTASZYŃSKI – RUBIN ARCHITEKCI” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin 
w Białymstoku z ceną netto 182.000,00 zł, plus podatek VAT 22%, łącznie 222.040,00 zł. Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
W wyniku sprawdzenia i dokonanej oceny ofert (dwie podlegały odrzuceniu) wybrano na wykonawcę dokumentacji pływalni Biuro PROJEKTOWE „ART.- FAKTORY” s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy.
8. Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na Osiedlu “Maria”, Osiedlu Staszica i pozostałych.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Senatorskiej. 
Wykonanie finansowe – 14 786 zł.

3.	Modernizacja ul. Spółdzielczej
PLAN- 230.000 zł
Po unieważnieniu przetargu z dnia 03.04.2007r. - z uwagi na brak ofert,w dniu 30.04.2007r. udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Spółdzielczej na odcinku od Al. Legionów do ul. Broniewskiego (dł. ok. 170 m). firmie: Usługi Geodezyjno-Projektowe Jerzy Grygo z Łomży. W dniu 09.05.2007 r. zawarta została umowa na wykonanie w/w dokumentacji. Wartość zamówienia 18.300,00 zł brutto, termin realizacji 30.06.2007 r. w przypadku dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Projektanta materiałów do wniosków o wystąpienie ow/w decyzje. Materiały zostały dostarczone w terminie umownym (w dniu 21.05.2007 r.) i w dniu 22.05.2007 r. złożone zostały wnioski o przedmiotowe decyzje. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana została 26.06.2007 r. i przekazana Projektantowi. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotychczas nie została wydana (17.07.07r.) ,jest ona niezbędna do wniosku o uzyskanie zgody na realizację robót. Wykonanie finansowe –  105 zł.

4.	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży
PLAN- 1.870.000 zł
4 przetarg 
 - Zarządzenie Prezydenta o powołaniu Komisji Przetargowej: 13.04.2007r.
-	ogłoszenie przetargu: 20.04.2007r. /Biuletyn UZP/
-	zastosowany tryb postępowania: przetarg nieograniczony, zamówienie zostało podzielone na 5 części, dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, aktualne zamówienie: w zakresie cz. 2 separatorów S24 oraz cz. 4 separatorów S17 i S33 
-	termin składania ofert:21.05.2007r. Godz.10.00 
-	ilość pobranych Siwz – 1 szt. / 
W dniu 21.05.2007r. na przedmiotowy przetarg wpłynęła 1 oferta z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja 18-400 Łomża.
cz.2 S 24 z ceną brutto:619 131,41 zł i terminem wykonania do 31.08.2007r.
cz.4 S 17 i S 33 z ceną brutto 1 248 899,71zł i terminem wykonania do 31.08.2007r.
Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja 18-400 Łomża złożyła ofertę, w której brak było informacji o rodzaju separatorów, jakie zostaną zastosowane i wbudowane przy realizacji przedmiotu umowy.
Komisja przetargowa skierowała pismo do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja z prośbą o złożenie wyjaśnień do treści złożonej oferty cz.2 S24 oraz cz.4 S17 i S33. W dniu 24.05.2007r. pismem z dnia 24.05.2007r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja przekazał wyjaśnienia do złożonej oferty. Komisja przetargowa uznała konieczność potwierdzenia przez Projektanta, czy zaproponowane do zastosowania separatory z typoszeregu separatorów koalescencyjnych PSK KOALA II produkowanych przez EKOL-UNICON zgodnie z AT /2006-08-0273 oraz osadników z typoszeregu osadnik OS również produkowanych przez tą firmę zgodnie z AT/2004 -08-0231 stanowią rozwiązanie równoważne spełniające warunki i założenia przyjęte w projektach technicznych separatorów S24, S17 i S33 opracowanych przez PPI „Domino” w Łomży oraz ocenę, czy zastosowanie separatorów przedstawionych w ofercie wymaga opracowania dokumentacji zamiennej.
Pismem z dnia 01.06.2007r., które Zamawiający otrzymał w dniu 04.06.2007r. Projektant Krzysztof Zwornicki potwierdził możliwość zastosowania separatorów i urządzeń im towarzyszących przedstawionych w ofercie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja produkowanych przez firmę Ekol-Unicon z Gdańska pod warunkiem wykonania aneksu do aktualnych projektów technicznych separatorów S17,S33,S24 lub dokumentacji zamiennej z zastosowaniem w/w uzgodnionej z ZUD w Łomży-pismo PPI Domino w Łomży w załączeniu.
Komisja przetargowa skierowała kolejne pismo do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja z prośbą o złożenie wyjaśnień do treści złożonej oferty cz.2 S24 oraz cz.4 S17 i S33i przekazanych w dniu 21,05,2007r. wyjaśnień. 
W dniu 06.06.2007r pismem z dnia 06.06.2007r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja przekazał wyjaśnienia do złożonej oferty. Komisja przetargowa uznała przekazane wyjaśnienia za niewystarczające i skierowała w dniu 08.06.2007r. do w/w Wykonawcy pismo prosząc o złożenie wyjaśnienia do treści złożonej oferty i złożonych wyjaśnień do w/w oferty oraz wyrażenie zgody na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na błędnie naliczonym podatku VAT w wys.22% od ceny netto oferty cz.2 S24 - 507 484,76zł = 11 646,76zł zamiast 111 646,76zł. 
W dniu 11.06.2007r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja przekazał kolejne wyjaśnienia do złożonej oferty i wyraził zgodę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej w poz. podatku VAT ceny cz.2 S24.
Komisja przetargowa uznała przekazane wyjaśnienia za wyczerpujące, a zaproponowane terminy dostarczenia dokumentacji zamiennej z zastosowaniem separatorów przedstawionych w ofercie do przyjęcia. Wobec powyższego komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawca t.j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona oferta jest ważna. 
Zamawiający Miasto Łomża udzielił zamówienia na wykonanie w/w robót w dniu 19.06.2007r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych cz.2 S24 oraz cz.4 S17 i S33 z Firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja 18-400 Łomża ul. Fabryczna 9. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

5.	Modernizacja ul. Rycerskiej
PLAN- 600.000 zł
05.04.2007r odbył się przetarg, na który wpłynęły 3 oferty. Wybrano Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Ostrada z Ostrołęki. Z uwagi na kontynuowanie ul. Ks. Anny do końca maja br. planowe rozpoczęcie przebudowy ul. Rycerskiej ustalono na 1.06.2007r., a termin realizacji określony umową został na 20.08.2007r. Niestety, Wykonawca stosunkowo późno wszedł na plac budowy (6.07.2007r.) pomimo wielokrotnych monitów ze strony Zamawiającego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie finansowe – 29,00 zł.

6.	Modernizacja ul. Bema i Prusa- etap II
PLAN- 500.000 zł
W dniu 23.04.2007r. o godz. 11.30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Modernizacja ul. B. Prusa w Łomży – etap II ”
Na przedmiotowy przetarg wpłynęła 1 oferta z: Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp.z o.o 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156 z ceną brutto: 506 624,29 zł i terminem wykonania do 30.07.2007r. Przedsiębiorstwo zadeklarowało udzielenie 3 -letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 500 000 zł. Ponieważ cena złożonej oferty jest wyższa od wysokości środków, jakie przewidział Zamawiający na finansowanie zamówienia komisja przetargowa zaproponowała:wspólne rozliczanie finansowe etapów I (aktualnie realizowanego) i II modernizacji ul. B. Prusa w Łomży mając w dyspozycji środki 2x500 000zł a wydatki: I etap-424 657,17zł i II etap-506 624,29złwówczas Zamawiający dysponuje wolnymi środkami finansowymi w kwocie 75 342,83.zł z zadania “Modernizacja ulicy B. Prusa w Łomży-etap I (500 000zł – 424 657.17 = 75 342,83 zł) w poz. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006r a zakres robót do wykonania ogłoszony w obecnym przetargu obejmuje również roboty ujęte w dokumentacji projektowej oznaczanej jako ul. B. Prusa - I etap. 
Po zbadaniu złożonej oferty komisja przetargowa stwierdziła również,że Wykonawca t.j.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp.z o.o spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a złożona przez PBK w Łomży oferta jest ważna. 
W dniu 07.05.2007r. Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie robót budowlanych „Modernizacja ulicy B. Prusa w Łomży -etap II„ dla firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o  i zawarł umowę na wykonanie w/w robót z terminem realizacji do 31.07.2007r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 08.05.2007r.
Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o pow. 2404,5m² z kostki Polbruk h-8cm po wcześniejszym sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę krawężników, obrzeży, chodników, wykonanie nowych chodników z kostki Polbruk h-6cm o powierzchni 1166m².
Na dzień 30.06.2007r wykonano w 100% roboty rozbiórkowe z odwozem materiału do MPGKiM, ułożono 90% chodników na realizowanym odcinku i wykonano 80% jezdni z kostki Polbruk h-8cm po wcześniejszym wyrównaniu kruszywem łamanym gr. 5 cm.
Wykonano 47,5 mb kanału deszczowego oraz trzy nowe wpusty deszczowe z przykanalikami i wymieniono na nowe dwa istniejące wpusty. Ponadto wyremontowano cztery studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przełożono odcinek 22mb kanalizacji sanitarnej. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

7.	Budowa ul. Kwiatowej
PLAN- 187.722 zł
W dniu 26.04.2007r odbył się przetarg na wykonanie odcinka ul. Kwiatowej – sięgacza równoległego do ul. Sikorskiego o dł. 91 m. Wpłynęła 1 oferta – Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży z ceną brutto 184.721,42 zł i terminem realizacji do 30.06.2007 r. W dniu 08.05.2007 r. została zawarta umowa z w/w przedsiębiorstwem. W dniu 09.05.2007r przekazano plac budowy dla PBK sp. z o.o. w Łomży.
Wykonano cztery wpusty deszczowe z przykanalikami i rozpoczęto regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Na dzień 13.07.2007r powołano komisję odbioru końcowego zadania. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

8.	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca 
PLAN- 150.000 zł
Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

9.	Budowa ul. Spokojnej (do ul. Poznańskiej) oraz przedłużenie ul. Poznańskiej do Al. Piłsudskiego - dokumentacja techniczna
PLAN- 300.000 zł
W związku z tym, że projekt ten „zazębia się” z projektem na modernizację Al. Legionów (skrzyżowanie z ul. Przykoszarową i Al. Legionów) oraz potrzeba dokonywania podobnych uzgodnień opracowanie projektu zlecono firmie DREJPRO Tomasz Drejer. 
Zakres prac do wykonania obejmuje:
1. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z wykazem właścicieli działek do celów projektowych na przebudowywany odcinek od skrzyżowania z ulicą Al. Legionów - wzdłuż proponowanej trasy - w kierunku ulicy Spokojnej na długości 160m.
2. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wraz z niezbędnymi załącznikami. 
3. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z załącznikami.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz obowiązującymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu:
- projekt zagospodarowania opracować dla przedłużenia ul. Przykoszarowej – odcinek 160m od skrzyżowania z ulicą Al. Legionów w kierunku torów kolejowych.
- projekt organizacji ruchu opracować dla całego odcinka projektowanej ulicy ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z torami kolejowymi. 
- projekt budowlany i wykonawczy budowy jezdni i chodników wraz ze ścieżką rowerową i ewentualnie zatokami autobusowymi, budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy. Dla pozostałych sieci (telekomunikacja, gaz) należy przewidzieć rezerwę terenu w pasie zieleni. 
5. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu 
6. Opracowanie przedmiarów robót oddzielnie dla branży budowlanej (jezdni           i chodników) oraz branży sanitarnej i elektrycznej zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych,    z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 
7. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu            i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót drogowych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte          w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje techniczne wykonania   i odbioru robót należy wykonać jako oddzielne opracowania, w których należy wydzielić tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót drogowych, z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 
8. Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych części zadania jak w pkt. 6, w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych/drogowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
9. Sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów robót – zakres robót przewidzianych w projektach technicznych.
10. Zakres zamówienia obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie).
 W dokumentacji należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ukształtowania terenu, zagospodarowania przyległych działek, skrzyżowania z torami kolejowymi oraz sieciami instalacji podziemnych i nadziemnych.  Wykonanie finansowe – 231 zł.

10. 	Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. 
Ks. Janusza Ii budowa ul. Żeromskiego i Staffa
PLAN- 1.669.010 zł
Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu rzeczowo-finansowego Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 42/IX/07 z dnia 25.04.2007 r.
Przetarg na:
 - przebudowę skrzyżowania ulicy Zawadzkiej z ul. Ks. Janusza w Łomży na skrzyżowanie o charakterze małego ronda z włączeniem do skrzyżowania wlotu ul. Żeromskiego wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania,przebudową odcinka sieci wodociągowej i oświetlenia oraz modernizacją odcinka kanalizacji telefonicznej
- przebudowę odcinka ul. Staffa o długości ok.150 mb;
- przebudowa dwóch odcinków ul. Żeromskiego o łącznej długości ok. 150 mb. 
odbył się 15.05.2007 r. Ofertę złożyła tylko jedna firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży z ceną netto 1.367.611,50zł, plus podatek VAT 22%, łącznie cena brutto 1.668.486,03 zł. Termin wykonania zamówienia 25.10.2007 r.
W/w cena oferty o 308.326,03 zł przewyższała kwotę środków przewidzianych w budżecie miasta na przedmiotowe zadanie. Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr63/XIII/07 z dnia 27.06.2007 r. środki finansowe o brakującą kwotę zostały zwiększone i tego samego dnia dokonano wyboru wykonawcy robót. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Rozdział 63003

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem) - dokumentacja
 i wykup gruntów
PLAN- 500.000 zł
Po dwukrotnym unieważnieniu przetargu z dnia 19.03.2007r.i 04.04.2007r.,z uwagi na brak ofert,w dniu 16.04.2007r odbyto wstępną rozmowę z arch. Zenonem Zabagło właścicielem firmy Atelier ZETTA z Białegostoku (II nagroda w konkursie na koncepcję) i zaproszono do negocjacji na dzień 15.05.2007r. W związku z bardzo wysoką ceną wstępnej oferty 1 500 000 zł netto (w tym badania hydrologiczne i PT mostu) uzgodniono kolejne spotkanie na dzień 28.05.2007r. Z powodu choroby jednego z projektantów z firmy ZETTA spotkanie – za zgodą Zamawiającego – odbyło się w dn. 13.06.2007r. Niestety powtórne negocjacje nie przyniosły rozwiązania możliwego do akceptacji przez obydwie strony. W związku z tym, że środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego były niewystarczające dla realizacji zadania podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do następnego przetargu, w którym zmienia się zakres i wartość przedmiotu zamówienia. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70004

1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M
PLAN- 500.000 zł
Z przyznanej dotacji celowej z budżetu miasta na 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego (7.05.07 r) dokonano zakupu samochodu ciężarowego – wywrotki za kwotę 112.391,28 zł. 
Pozostało do wydatkowania 387.608,72 zł. Planowany jest zakup samochodu dostawczego. Wykonanie finansowe – 112 391,28 zł.

Rozdział 70095

1.	Budowa budynku komunalnego
PLAN- 3.616.310 zł
Zakończono montaż stanu surowego zamkniętego; wykonano ścianki działowe w 100%; zamontowano okna z PCV w 100%. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej oraz instalacji zw,cw i co. Trwa tynkowanie ścian i sufitów. Przyłącza zewnętrzne zaawansowane są w 90%.
W ramach robót sanitarnych wykonane są główne ciągi wraz z pionami instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania, piony kanalizacji sanitarnej z przejściami podejść odpływowych przez ścianki wewnętrzne. Rozpoczęto wykonywanie podejść lokalnych instalacji wodociągowej i c.o.. Wykonano  nakłady  inwestycyjne   na  kwotę   972 602,88 zł .
Wykonanie finansowe – 790 029 zł. Powstałe  zobowiązania  bieżące  w  kwocie  182 573,04  zł
zostaną   uregulowane  w lipcu.br.

2.Budowa budynków socjalnych
PLAN- 50.000 zł
Planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej (koncepcji PT i ekspertyz) budynków socjalnych przy ul. Spokojnej. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

3.Adaptacja budynku po Muzeum Północno-Mazowieckim
PLAN- 50.000 zł
Adaptacja budynku będzie obejmować bieżący remont obiektu, w tym remont dachu. Przygotowano kosztorys inwestorski na remont dachu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział 710

Rozdział 71015

1.	Zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego
PLAN- 4.000 zł
Został zakupiony komputer HP 510.
Wykonanie finansowe – 4000 zł.
Dział 750

Rozdział 75023

1.	Wdrożenie systemu usług dla ludności
PLAN- 135.000 zł
W pierwszym półroczu 2007r nie wydano środków rzeczowo-finansowych na realizację zadań inwestycyjnych umieszczonych w Dziale 750 Rozdziale 75023 Planu rzeczowo-finansowego.
Wydatki związane z wdrożeniem systemu usług dla ludności są na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, których zakończenie planuje się na drugą połowę 2007r. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2.	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu
PLAN- 280.000 zł
W pierwszym półroczu 2007r na realizację zadań inwestycyjnych umieszczonych w Dziale 750 Rozdziale 75023 Planu rzeczowo-finansowego wydano 5 904,80 zł brutto. Wydatek był związany z zakupem i montażem przez firmę Chłodex Chłodnictwo i Klimatyzacja z Łomży urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowi Urzędu Miejskiego w maju 2007r.
Wydatki przewidziane na zakup trzech kserokopiarek, szaf archiwizacyjnych oraz pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych planowane są na drugie półrocze 2007r. W obecnej chwili jest realizowane przez firmę Lemfax PHU Lemańska Elżbieta z Łomży zamówienie Urzędu Miejskiego na dostarczenie trzech kserokopiarek oraz sprzętu elektronicznego, które powinno być zrealizowane do końca lipca 2007r. Również obecnie instalowany jest sprzęt klimatyzacyjny przez firmę Chłodex Chłodnictwo i Klimatyzacja z Łomży, którego zakończenie będzie sfinalizowane w drugiej połowie 2007r. Wykonanie finansowe – 5 905 zł.

3.	Zakup inwestycyjny WiMax
PLAN- 650.000 zł
Inwestycję poprzedzi wykonanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania “Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w mieście Łomża przyległych gminach”. Przedmiotem przetargu, który odbył się 28.06.2007r., jest opracowanie trzech wariantów koncepcji budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomża i przyległych gminach z podaniem kalkulacji kosztów, opracowanie studium wykonalności zawierającego cel i zasadność, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonania pomiarów radiowych. Koncepcja będzie uwzględniać możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej do budowy sieci teleinformatycznych w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla klientów instytucjonalnych i komercyjnych, jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług oraz możliwość rozbudowy na terenie gminy miejskiej Łomża, gminy Łomża oraz gminy Piątnica zgodnie z zawartym porozumieniem. Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej jest elementem budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie północno - wschodnim. Zasadniczym elementem planowanej sieci szerokopasmowej jest zapewnienie komplementarności z aktualnie realizowanymi lub planowanymi projektami informatycznymi na terenie województwa podlaskiego (np. projekty w zakresie e-Urzędów, e-Szkoły, telemedycyny, informatyzacji i cyfryzacji bibliotek, promocji regionu i miasta Łomży), które stanowić będą zasadniczą część treści udostępnianej w sieci. Stworzenie koncepcji, a w jej następstwie realizacja inwestycji winna w warstwie funkcjonalnej uwzględniać zapisy związane z budowaniem społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu innowacyjności i wspierania przedsiębiorczości. Projektowana sieć ma za zadanie zapewnić mieszkańcom regionu i miasta Łomży powszechny dostęp do szerokopasmowych usług teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacyjnych oraz innych usług świadczonych elektronicznie, natomiast jednostkom samorządu terytorialnego gwarancję efektywnej wymiany danych pomiędzy tymi jednostkami, urzędami administracji państwowej, placówkami oświatowymi, szpitalami, bibliotekami itp., a w najbliższej przyszłości realizację sprawnej komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi miasta i regionu, sprawnego zarządzania komunikacją miejską, sterowania ruchem ulicznym, rozbudową monitoringu. 
Powstanie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej będzie stanowić podstawę do realizacji przyszłych inwestycji rozwoju i promocji regionu i miasta Łomży.
3.2. Założenia szerokopasmowej sieci teleinformatycznej
Zaproponowana sieć winna:
-Stanowić merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla powstających systemów dostępu do kanałów i baz informacyjnych oraz wymiany danych video i telefonii IP,
-Udostępniać środki techniczne dla realizacji usług informatycznych (spełnienie wymogu otwartości technologicznej i dostępu),
-Stanowić podstawę dla programów rozwoju regionu w takich obszarach jak: 
a) zdalne nauczanie, wyrównujące szansę edukacyjne mieszkańców regionu,
b) telepraca, prowadząca do nowych form zatrudnienia,
c) telemedycyna, pozwalająca usprawnić funkcjonowanie służby zdrowia,
d) wspierać działania proekologiczne,
f) bezpieczeństwo regionu (monitoring środowiska i sytuacji kryzysowych),
g) wspieranie rozwoju sieci lokalnych, poprzez wykorzystanie projektu jako wzorca,
h) zapewnienia dostępu do sieci na preferencyjnych warunkach ważnym społecznie instytucjom takim jak szkoły, szpitale, biblioteki, muzea itp.,
i) usuwanie barier edukacyjnych poprzez współdziałanie z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi wszystkich poziomów, 
j) eliminowania barier społecznych w zakresie korzystania z sieci informacyjnej, poprzez uruchamianie punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP, hotspoty). 
Wszystkie założenia projektu będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, aktualnymi Polskimi i Europejskimi Normami oraz aktualną wiedzą techniczną.
W trakcie realizacji koncepcji konieczna będzie współpraca z jednostkami administracji publicznej wchodzącymi w skład grupy MSWiA (min.: Policja, Straż Pożarna, Obrona Cywilna Kraju i inne) oraz służbami Straży Miejskich. 
W pierwszym półroczu 2007r na realizację zadań inwestycyjnych umieszczonych w Dziale 750 Rozdziale 75023 Planu rzeczowo-finansowego wydano 10 500,00 zł brutto. Wydatek ten związany był z roczną opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z Decyzją Prezesa UKE Nr LR 4585/06 i zrealizowany był w pierwszym kwartale 2007r. 

W czerwcu 2007r. został ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji, programu funkcjonalno – użytkowego, studium wykonalności z zadania: „Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w mieście Łomża i przyległych gminach”, który powinien zostać rozstrzygnięty do końca lipca 2007r. W wyniku przetargu została wybrana oferta konsorcjum reprezentowanym przez firmę DS Consulting z Gdańska o wartości 39 040,00 zł brutto. Wykonawca powinien zakończyć przedmiot przetargu w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. W listopadzie 2007r będzie planowany przetarg na projekt i wykonawstwo sieci teleinformatycznej w Łomży, a do końca roku planowane jest uruchomienie pierwszych urządzeń sieci teleinformatycznej. Wykonanie finansowe – 10 500 zł.
Dział 754
Rozdział 75411

1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia
PLAN- 140.000 zł
KM PSP ogłosiła dwukrotnie przetarg nieograniczony na zakup samochodu- oba przetargi unieważniono. W trakcie pierwszego nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu wpłynęła 
1 oferta na kwotę 201.600 zł. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami różnych firm dostawczych. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Rozdział 75495

5.	Monitoring miasta
PLAN- 100.000 zł
W 2007 r. nastąpi kontynuacja rozbudowy monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z KMP w Łomży. Planowane są do wykonania: punkty kamerowe na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego 
i Al. Legionów, skrzyżowaniu Al. Legionów Dworcową i Mickiewicza, skrzyżowaniu Ul. Piłsudskiego z Zawadzką. Ponadto planuje się rozbudowę monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Zjazd. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

1.	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych (SP)
Plan – 250.000 z
Opracowanie dokumentacji technicznej i audytów na termomodernizację szkół (SP nr 2, 4 i 9).
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i remont basenu przy SP 10 
Przetarg na opracowanie w/w dokumentacji był przeprowadzany dwukrotnie – 08.03.2007 r. i 27.03.2007 r. W obydwu postępowaniach oferty złożyły te same dwie firmy z cenami wyższymi niż zamierzano przeznaczyć na opracowanie tej dokumentacji. Uwzględniając powyższe, środki na przedmiotowe opracowanie zostały zwiększone i w wyniku drugiego przetargu wybrano ofertę firmy: AQUA –INVEST sp. z.o.o. w Warszawie z ceną brutto 180.255,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 12.04.2007 r., termin wykonania dokumentacji do 12.09.200 7 r. Prace projektowe są prowadzone, w dniu 28 06.2007 r. złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Rozdział 80130
1.	Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych
PLAN – 100.000 zł
•	 Opracowanie dokumentacji technicznej boisk przyszkolnych oraz budowa stadionu LE przy Zespole Szkół Weterynaryjnych.
•	 Opracowywanie koncepcji zagospodarowania budynku Zespołu Szkół Drzewnych.
Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85201

1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji na budynku ZPOW
PLAN- 323.497 zł
Zostały przygotowane kosztorysy inwestorskie na wykonanie instalacji elektrycznej, sufitów podwieszanych oraz elewacji.
Został ogłoszony przetarg obejmujący wykonanie instalacji elektrycznej oraz sufitów podwieszanych.
Termin przetargu 30.07.2007r. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
PLAN- 100.000 zł
Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

1.	Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych
PLAN- 1.000.000 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany jest udział środków unijnych. Zostało podpisane porozumienie z gminami. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2.	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki
PLAN- 79.605 zł
Miasto posiada umowę podpisaną z Wojewódzkim Zarządem Melioracjii Urządzeń Wodnych - głównym beneficjentem projektu. Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej rozstrzygnięty został na kwotę 159.210 zł, w tym udział miasta – 79.605 zł. Rozliczenie zadania- II półrocze 2007r. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

3. Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003
PLAN- 3.715.000 zł
Inwestycja zakończona w grudniu 2006 r. Wydatki br. dotyczą zrealizowanych należności dla wykonawcy ze środków PHARE. Wykonanie finansowe – 2 897 460 zł.   opłacone   faktury  wykonawcy.  Pozostały    zobowiązania   w  kwocie  737 841,83  zł    ,które   dotyczą  kwot  zatrzymanych    zgodnie  z procedurą   realizacji   projektu   .

Rozdział 90015

1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 200.000 zł
W 2007 r. budowa punktów świetlnych będzie kontynuowana zgodnie z WPI 2007-2013.
W I półroczu nie było wydatków. Natomiast zlecono projekt techniczny (w realizacji) na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych przy Pl. Kościuszki, której realizacja jest przewidziana w II półroczu 2007 r.. Ponadto rozpoczęto procedurę dotyczącą wykonania w II półroczu 2007 r. stylizowanej kablowej linii oświetleniowej części ul. Dwornej (od Al. Legionów do BGŻ) oraz ul. Krótkiej (od ul. Dwornej do ul. Długiej) w ramach projektu przebudowy ul. Sienkiewicza. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

Dział921

Rozdział 92108

PLAN- 150.000 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
-Zarządzenie Prezydenta o powołaniu Komisji Przetargowej: 08.06.2007r.
-ogłoszenie przetargu: 15.06.2007r. /Biuletyn UZP/
-zastosowany tryb postępowania: przetarg nieograniczony, 
-termin składania ofert:02.07.2007r. godz.10.00 
Wykonanie finansowe – 3 660 zł.

Rozdział 92118

1.	Adaptacja budynku po PG4 na Muzeum Północno-Mazowieckie- I etap
PLAN- 200.000 zł
Dokumentacja na remont z rozbudową budynku przy ul. Dwornej 22 – siedziby Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży została wykonana. Planowane jest złożenie wniosku do funduszy strukturalnych po ogłoszeniu konkursów. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne
PLAN- 30.000 zł
Jest to dotacja przekazana Muzeum na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji zbiorów muzealnych. Wykonanie finansowe – 30 000 zł.

Rozdział    92120

1.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków 
PLAN- 300.000 zł
Została podjęta Uchwała nr 25/V/07 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łomża.  Została przekazana dotacja w wysokości 107 000 zł  Parafii Katedralnej na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Miastem i Parafią.
2.	Budowa Łomżyńskiego Grodziska 
PLAN- 250.000 zł

Opracowanie koncepcji zlecono firmie: Pracownia Architektury; mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska z Łomży. Opracowanie będzie zawierać:
•	koncepcję wielobranżową zagospodarowania terenu,
•	koncepcję architektoniczno-konstrukcyjną,
•	koncepcję sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe oraz sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego,
•	koncepcję sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowej i przyłącza energetycznego,
•	koncepcję drogową dojazdów, parkingów i ukształtowania terenu.
Termin wykonania zadania (koncepcji wielobranżowej) – 15.09.2007r. Wykonanie finansowe – 9 760 zł.

Dział 926

Rozdział 92695

•	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Zjazd - etap II
PLAN- 4.000.000 zł

W dniu 17.05.2007 r. w BZP ukazało się ogłoszenie na modernizację stadionu – II etap w zakresie 
wykonania następujących robót budowlanych:
1. wykona nieodwodnienia wałów przeciwpowodziowych przy boisku treningowym – rurociągi z PVC fi 160, dł. 227,0mb.
•	 budowa instalacji nawadniającej z rur PE fi 63; dł.- 265mb z 4 punktami czerpalnymi i1 studnią spustową.
•	wykonanie odwodnienia płyty boiska treningowego z rur PCV fi 80 dł., 1 303,5mb; i fi 100dł. 114 mb zabezpieczonych włókniną TYNSAR-SS-27
•	wykonanie płyty boiska treningowego z nawierzchnią trawiastą z trawy wysiewanej – 7140 m2.
Otwarcie ofert 14.06.2007r.
Wpłynęło dwie oferty: 
1. ZIELONA ARCHITEKTURA Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna
01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29
2. Lider Konsorcjum:
PRZEDSIĘBIORSTWOWIELOBRANŻOWE “ZIEJA” RYSZARD ZIEJA
18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9
Partnerzy Konsorcjum:
•	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL”, Dorota Kulikowska,
19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6,
•	GARDENIA Sport Spółka z o.o. 03-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13
Według przyjętego kryterium oceny ofert: ceny wybrano ofertę firmy:Lider Konsorcjum:
P.W. “ZIEJA” RYSZARD ZIEJA.
W dniu 21.06.2007r. wpłynął protest od drugiego Oferenta. Po rozpatrzeniu protestu Zamawiający uznał jeden z sześciu zarzutów i w konsekwencji odrzucił ofertę Konsorcjum. Wobec sytuacji, że Wykonawca: Lider Konsorcjum P.W. ZIEJA Ryszard Zieja nie przystąpił na wezwanie Zamawiającego do procesu protestacyjnego oraz faktu, że cena najkorzystniejszej oferty (firmy Zielona Architektura) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Modernizację stadionu miejskiego w Łomży – etap II” zostało unieważnione w dniu 26.06.2007r. (podstawa prawna – art. 93, ust. 1 pkt ustawy Pzp).
W dniu 27.06.2007r. dokonano ogłoszenia następnego przetargu na wykonanie w/w zadania. Otwarcie ofert w dniu 17.07.2007r.
Wpłynęło dwie oferty:
1. ZIELONA ARCHITEKTURA Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna 
01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowej ,,ZIEJA” RYSZARD ZIEJA
18-400 Łomża ul. Fabryczna 9
Cena brutto ofert nr.1,,Zielona Architektura” wyniosła 810.902,66 złotych.
Cena brutto ofert nr.2 PW,,ZIEJA” wyniosła 929.898,07 złotych.
Wykonawca składający ofertę nr.2 został wezwany, aby w terminie do dnia 19.07.2007r do godziny 10.00 złożył wyjaśnienia i uzupełnił dokumentację. W wyznaczonym terminie Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Zieja” Ryszard Zieja nie złożył stosownych wyjaśnień. W związku z tym Wykonawcę wykluczono jako nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu, a jego ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art.24.ust.4 ustawy Pzp.
Na Wykonawcę zamówienia wybrano ofertę ,,ZIELONA ARCHITEKTURA” Anna i Marek Wypychowscy za kwotę brutto 810.902,66zł.
W dniu 10.07.2007r pismem nr. PGI-OIZ/844/07Urząd Miejski w Łomży powiadomił ,,Zieloną Architekturę” o wyborze. Do dnia 27.07.2007r wybrany Wykonawca ma dostarczyć podpisaną umowę wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Na podstawie zamówienia Urzędu Miasta znak PGI-OIZ/522/07 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonało rozbiórki wraz z wywozem gruzu na wysypisko budynku gospodarczego, który znajdował się na stadionie w pobliżu boiska treningowego, na który odbył się przetarg. Wartość wykonanego zlecenia 50.524 złotych. W dniu 29.06.2007r. Odbył się komisyjny odbiór prac rozbiórkowych. Wykonanie finansowe – 50 524 zł.

1.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu
PLAN – 68.710 zł

Przetarg odbył się 30.03.2007 r. Zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego kosiarkę Firmy DENNIS wraz z osprzętem za cenę brutto 51.616,98 złotych od ,,Zielonej Architektury” Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna w Warszawie. Wykonanie finansowe – 51 616,98 zł.

3.	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja
PLAN- 850.380 zł

Zgłoszono do odbioru I etap terenów. 

II ETAP 
- Zarządzenie Prezydenta o powołaniu Komisji Przetargowej “Budowa Zespołu terenowych obiektów sportowo -rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja w Łomży- etap II.: 13.06.2007r.
- ogłoszenie przetargu: 14.06.2007r. /Biuletyn UZP/
- zastosowany tryb postępowania: przetarg nieograniczony, 
- termin składania ofert:04.07.2007r. godz.10.00 
w zakresie wykonania następujących robót budowlanych:
1 - wykonanie robót ziemnych górki saneczkowej z przemieszczaniem mas ziemnych 1 721 m3 z jej ukształtowaniem, zagęszczaniem, plantowaniem dowozem czarnoziemu 129,15 m3,obsianiem trawą - 861,0m2; wykonaniem dojść z polbruk,  o pow. 94 m2 
2-. wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej etap II o pow. - 940 m2 z kostki betonowej, kolorowej gr. 6cm polbruk bez fazki na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z warstwy odsączającej gr. 10cm zagęszczanej mechanicznie w obrzeżu betonowym 20 x 6 cm; z wykonaniem zieleńców obustronnych o pow. 1365,0m2 z dowozem czarnoziemu; z montażem łańcuchów podwójnych 
o dł. 160mb.
3 - wykonanie zespołu wspinaczkowego z przemieszczaniem mas ziemnych; wykonaniem nawierzchni pod urządzenia o pow.- 138,5 m2 z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw łamanych od 0-63 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm; warstwy podbudowy z piasku gr. 15cm warstwy miału kamiennego gr. 3 cm.; dostawa i montaż ścianek wspinaczkowych 120x100x200 nr 871200 Klettermoduł 78/2 szt. 6 z oprzyrządowaniem oraz dostawa i montaż ścianek wspinaczkowych 120x100x200 nr 873200 Klettermoduł 78/2 szt. 4 z oprzyrządowaniem lub równoważnych innego producenta. 
4 - wykonanie skateparku z przemieszczaniem mas ziemnych; wykonaniem nawierzchni placu o pow.- 804,96 m2 z nawierzchni akrylowej ułożonej na warstwie z masy mineralno-bitumicznej (w. ścieralna) standard I gr. 3 cm po zagęszczeniu, na podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych standard II gr. 4 cm; na podbudowie z kruszyw łamanych od 0-63 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm; warstwie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm; w obrzeżu betonowym 20 x 6 cm; z wykonaniem zieleńców o pow. 267,0m2 z dowozem czarnoziemu; z wykonaniem trybun żelbetowych i wyposażeniem w urządzenia zgodnie z zestawieniem.
Uwaga: Do Wykonawcy należy zaprojektowanie usytuowania w przestrzeni zaproponowanych urządzeń (skateparku). Urządzenia (skatepark) podane jako przykładowe. Rozpatrywane będą oferty z innym zestawem urządzeń zaprojektowanych w konstrukcji żelbetowej z poręczami i wykończeniem ze stali lub innego trwałego materiału oraz w konstrukcji stalowej i częściowo lokalizowane w skarpach z obudową betonową. W związku z tym plac do jazdy na rolkach i plac do jazdy dla rowerów BMX zaznaczony w PT jako nr 6 i 7 traktujemy przestrzennie łącznie i urządzenia mogą być wkomponowane w skarpy ziemne okalające place zabaw. W przypadku przeprojektowania (skateparku) w technologii betonowej z wyprofilowaniem rynien, wanien - wartość konstrukcji nawierzchni z podbudowami i urządzeń - należy ująć w wycenie rynien, wanien betonowych. 
5-. wykonanie nawierzchni chodnika etap II o pow. - 444,25 m2 z kostki betonowej, kolorowej gr. 6cm polbruk bez fazki na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z warstwy odsączającej gr. 10cm zagęszczanej mechanicznie w obrzeżu betonowym 20 x 6 cm; z wykonaniem schodów terenowych z kostki polbruk gr. 6 na podbudowie z kruszywa łamanego - 2 komplety.
6 - wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej Dn 160mm o dł. L= 29,10mb z budową wpustów deszczowych Dn 315 PCV WAVIN -szt. 5 lub innych równoważnych oraz regulacją studni deszczowych szt. 4. 
7 - wykonanie kablowej linii oświetlenia ogólnego terenów rekreacyjnych YAKY 4x35mm2 o dł. 426 mb - (dł. trasy); dł. linii kablowej 484,0mb z ustawieniem słupów stalowych ORION H=10m - 11 szt. z wysięgnikami dwuramiennymi i oprawami szt. 21 typ SGSP 340/SON-TPP 100W.oraz demontaż 5 szt. Słupów. Wykonanie finansowe – 0,00 zł.

4.	Adaptacja krytej pływalni przy ZS Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza na Centrum Sportu Walki
PLAN- 1.000.000 zł

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej w 2006 r. Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie i dokumentacja przetargowa pod zakres całkowitego wykonania budynku. W dniu 11 lipca 2007 roku ogłoszono przetarg.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bernatowicza 4 w Łomży. Istniejący budynek basenu nie jest użytkowany od kilku lat i uległ dewastacji. W dobrym stanie technicznym pozostała konstrukcja stalowa.
Ustalono przeprowadzenie przetargu w dniu 1.08.07 r.
Zakres robót objętych przetargiem nieograniczonym obejmuje: 
1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegające na: 
- rozebraniu obudowy ścian zewnętrznych budynku, rozebraniu pokrycia dachowego, rozebraniu niecki basenu, usunięciu ścian wewnętrznych i ścianek działowych, usunięciu pozostałych instalacji i kanałów wentylacyjnych. 
2. Roboty budowlane: 
budowa nowych ścian zewnętrznych, murowanych, ocieplonych, styropianem - 538,27 m2, wzmocnienie konstrukcji stalowej (ze względu na wymagania nowej normy obciążeniowej śniegiem) - 7,059t, wykonanie nowego pokrycia dachu - 746,32m2, zasypanie części piwnic - 821 m3 i wykonanie nowej posadzki w sali na poziomie dna niecki basenu, wykonanie nowych ław fundamentowych, wieńców, schodów i opaski - 101,01 m2 B20, pomurowanie nowych ścian działowych dla zaplecza sanitarnego - 409,88m2, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie nowych nawierzchni podłogowych i posadzkowych - 707,48m2, wykonanie robót wykończeniowych, 
3. Roboty branży elektrycznej: 
wykonanie wewnętrznych linii zasilających, wykonanie tablic rozdzielczych TG,TO,TS, TW (w jednej obudowie), wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd siłowych, wykonanie instalacji odgromowej i powierzchni ekwipotencjalnych, wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, montaż opraw oświetleniowych (różne typy) - ok. 140 szt. ułożenie przewodów elektrycznych (różnego typu) - ok. 2500Mb, wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielnicy w węźle cieplnym, z wyłączeniem instalacji technologicznej. 
4. Roboty branży sanitarnej - instalacje wod.-kan. wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych w zakresie średnic 15-42 mm, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic z rur miedzianych twardych w zakresie średnic 15-54mm, wykonanie podłączenia 10 rur spustowych z budynku do zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali sportowej dla 3 układów nawiewno-wywiewnych w oparciu o centrale grzewczo-wentylacyjne VS firmy VTS-CLIMA, wykonanie trójfunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej. 
Parametry budynku po modernizacji: 
Kubatura budynku - 4200,00m3, 
Powierzchnia zabudowy - 804,96 m2, 
Powierzchnia całkowita użytkowa - 707,48m2. 
W budynku zaprojektowano: 
salę sportową o pow. 266,96m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, salę do gry w tenisa stołowego (lub siłownię) o pow. 67,50m2 z podłogą sportową o nawierzchni sztucznej Gamrat, salę gimnastyczną o pow. 57,11m2 z podłogą sportową drewnianą na legarach, zaplecze o pow. 315,91 m2 (przebieralnie z sanitariatami, magazyny, pokój dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze) posadzkami standardowymi - gres, terakota, wykładziny podłogowe wg PT. Ściany osłonowe zostaną wykonane z cegły Max i ocieplone styropianem metodą lekką z tynkiem akrylowym. Dach z blachy trapezowej, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe z zachowaniem klasy odporności pożarowej, szklenia, samozamykaczy, z zachowaniem parametrów podanych w projekcie. Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe. Wykonanie finansowe – 146 zł.

	Prezydent Miasta 

                                                                                                        mgr inż. Jerzy Brzeziński